产品审核作业指导书.docVIP

PAGE 1 题目: 产品审核 作业指导书 发放编号： 共 3 页 第 PAGE 1 页 编号: P 14.3 W-2 版本 B.0 PAGE 所有人: 职 务: 批 准: 职 务: 批 准： 职 务: 管理者代表 日期： 1 目的 及时掌握和了解出厂产品的质量水平，迅速采取措施，防止产品质量下降，维护企业声誉及顾客的利益。 2 范围 适用于本公司所有产品的质量审核。 3 定义 无 4 职责 4.1 质检部是产品审核的主职部门，负责确定产品质量审核的内容，并组织实施。 4.2 各部门依据产品质量审核中反馈的质量缺陷，分别制订本部门纠正措施，并负责实施。 5 程序 5.1 审核人员 产品审核人员应由和产品质量无直接责任关系并能胜任的人员担任。 5.2 样品的抽取 由质检部在事先不通知的情况下，在终检过的待发运的产品中随机抽取， 每次三至五件。 5.3 产品审核的频次 产品审核的频次为每月一次(一年内将所有产品审核一遍)，其中涉及破坏性试验的项目一年一次。若发生以下情况可追加审核： 5.3.1 连续发生质量问题； 5.3.2 用户索赔及抱怨； 5.3.3 重大质量事故。 5.4产品审核内容的确定 5.4.1产品特性 质检部负责编制《年产品审核计划》，其中需列出审核的主要产品，每次审核时应编制审核计划，审核内容需按控制计划编制，计划中应列出主要产品特性，产品的特性应根据用户质量信息、质量薄弱环节，容易发生的缺陷等情况作出明确规定，可包括产品性能、装配尺寸、安全性、外观、包装、材料检验（若必要）等方面。由主管领导负责对产品特性进行确认。并对产品特性进行质量缺陷分级评定。 5.4.2产品特性的缺陷分级 为了对各个项目和缺陷进行公平的评价，必须对这些缺陷加权和分类，按照其严重程度进行分级，用识别字母来标识A、B和C级缺陷，三个缺陷等级有不同缺陷等级系数，用缺陷等级系数来计算缺陷点数： 关键缺陷（A类）：系数为10。 主要缺陷（B类）：系数为5。 次要缺陷（C类）：系数为1。 缺陷点数的计算： A类缺陷数×10+B类缺陷数×5+C类缺陷数 5.5产品审核的实施 5.5.1质检部把抽样所涉及的批次隔离，一直到审核结束； 5.5.2为审核所抽取的样品，必须进行标识管理，防止与其它相似的产品混淆； 5.5.3审核员将审核结果记录在《审核记录表》上； 5.5.4若发现安全特性有缺陷，则必须在发现缺陷后立即采取应急措施，以保证防止使用有缺陷的产品。其它缺陷件，按《不合格品控制程序》执行。 产品审核结果汇总 所有项目缺陷分数之和5.6.1质量特征值（QKZ）的计算和判定： 所有项目缺陷分数之和 所有项目加权的抽样数之和 QKZ=（1- ）×100% 所有项目加权的抽样数之和 若QKZ为77%以下，则为不合格； QKZ为78-91%，且无A类缺陷，则为可接受； QKZ为92%以上，且无A、B类缺陷，则为合格。 5.6.2由质检部对审核结果进行汇总，将计算和判定结果填入《审核记录表》后反馈分管领导和相关部门。 5.7纠正措施的实施 如果产品质量审核结果出现B类以上缺陷或QKZ小于92%，则责任部门针对产品质量缺陷要及时进行分析，开具不合格报告，按《纠正和预防措施控制程序》制订改进措施，落实整改，由质检部对整改的结果进行监控。 5.8 产品审核完成后，审核人员编制产品审核报告，交质检部。产品审核的结果提交管理评审作为评审依据。 6 相关文件 6.1《不合格品控制程序》 6.2《纠正措施控制程序》 7 质量记录 7.1 年产品审核计划 7.2 审核记录 7.3 审核计划 7.4 审核报告 7.5 不合格报告 8 产品审核流程 无