LOT不合格判定及处理基准.docVIP

泰州市顺和机械制造有限公司 LOT不品格判定及处理基准 第 0.0 版 2012年2月12日 第 PAGE 4 頁 ( 共 NUMPAGES 4頁 ) 第 PAGE 4页共 NUMPAGES 4页 章节数 对照上版修订内容 初版发行 正本持有人 DCC 受控副本 品技部IQC,生产部,仓库,采购部 制订 ： 职务 ： 日期 ： 审核 ： 职务 ： 日期 ： 生产审核： 日期： 工程审核： 日期 仓库审核： 日期： 核准： 1.0 目的: 加强仓库LOT不合格物料的管制,完善公司物料管制流程,降低公司物料损失，保证LOT不合格物料出入库及存库期间的安全与准确。 2.0 范围: 所有泰州市顺和机械制造有限公司物料。 3.0 定义: 1. LOT不合格物料: 不能直接用于生产使用的物料,包括来料不合格品,加工不合格品 2. 来料不合格: 来料时就已经不能直接生产使用物料,包括来料时由IQC进料检验出的不合格品,在生产过程及最终检验挑选出未使用的不合格品,生产过程返修时由供应商认可的加工不合格品,出厂检验等检验工作中发现之不合格品。 3. 加工不合格: 生产过程中因在制造、加工、装配不合格操作将良品物料损坏,不能再用于生产使用的,责任属于生车间. 4. 技术、品质等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不合格品。 5. 仓库盘点等作业中发现之不合格品, 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不合格品。 6. 客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不合格品。 7. 其他原因发现或产生之不合格品。 8．采购部物控员负责定期召开会议处理仓库不合格品(呆料)。 9. 报废物料: 加工不合格品,已经没有使用价值并且不能退回给供应商,副总确认可以报废处理,经部门会签报废处理的物料 3.1 不合格品判定依据 品质部判定不合格品的依据，有： 设计指标、技术参数。 国际标准、国家标准、行业标准。 3) 客户提供之检验规范、标准或样品。 4) 品质历史资料。 5) 同行业或同类型产品样品。6) 不可简单修复及其他可供参考之依据。 权责: 生 产: 1. 严格按照作业指导书来生产产品 2. 将不合格物料分类整理,交巡检和IQC确认物料状态后退不合格仓库 巡检: 1. 生产的首件确认. 2. LOT不合格物料确认,严格确认来料不合格及加工不合格品,在确认的不合格品中签名核实 3. 批量性不合格材料开出《加工异常处置单》,协助车间将不合格品退给不合格仓库 工 程: 1. 按生产要求写出作业指导书 2. 对于生产异常的分析和给出改善措施,协助巡检确认不合格材料的状态. 不合格仓库: 1. 确认车间退给不合格仓库的物料,严格区分来料不合格和加工不合格 2. 将LOT不合格物料分类整理,提交不合格物料清单 3. 主导不合格品退给供应商，确保公司利益. 4. 不合格仓库由品技部IQC主导管理 5.0 不合格仓库作业流程 1. 对于来料不合格,经《不合格处置单》判断为退供应商物料 1.1 由供应商直接送货到顺和机械物料,经IQC检验不合格, 《不合格处置单》判定为退货.仓库以转移单将此批物料由良品仓库转移到不合格仓库,不合格仓库收到《不合格处置单》后,立即以传真、mail或电话通知供应商和相关采购员 1.2 由IQC主管与供应商协商什么时间和什么方式退回供应商. 1.3 退货时,由不合格仓库开出退货单及开出放行条,经公司正常手续完成退货 1.4 若供应商直接送货到顺和机械物料,经IQC检验不合格, 《不合格处置单》判定结果为挑选,由仓库开出转移单,将此批产品由良品仓库转移到不合格品仓库,IQC在主导完成挑选动作后,再用转移单将良品转移给良品仓库,不合格品暂存不合格仓库,由IQC主管