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反恐体系定期评估及内审计划 　　C-TPAT内部审核计划　　注：审核时间有可能根据实际情况而有所变动　　制表：审核：　　反恐内审人员一览表　　反恐不符合项分布表　　填表：内审组长：　　佛山市田昌灯饰有限公司　　反恐管理体系内部审核报告　　　　08-20b　　陶瓷厂　　反恐管理体系评估记录　　应商反恐资格评定程序？公司是否有要求运输供应商及　　管理层　　原材料供应商做自身内部反恐管理评审？　　管理层　　公司是否有确认相关运输供应商是否有C-TPAT认证？当有产品或工序外发时，是否　　管理层　　有对外包商进行监控以确保外包商符合反恐的要求？　　管理层　　是否有客户文件、资料、规格书等文件管理系统？是否控制(转载于:写论文网:反恐体系定期评估及内审计划)相关人员接触相关的　　管理层　　文件、电话、计算机、硬盘、传真机及其它相类似设备？　　管理层管理层管理层　　是否建立与执行计算机安全控制程序。　　接触资迅系统的相关人员是否设立账号及密码？　　电脑资迅系统账号及密码是否最少30天更改一次？文件、电话、计算机、硬盘、　　管理层　　传真机及其它相关安全设备是否放于安全的地方？电脑文件与资料是否每天备　　管理层　　份，并将其中一份备份存放于厂外？　　是否有坚固的围墙、天花板、　　人事部　　围栏、门锁、报警器等设备防止不合法的进入厂区？　　工厂内外部是否有充分的照　　明？　　是否有专业的保安在执勤？　　是否有安装电子反恐系统，如闭路摄像系统、电子移动探测系统以及报警器等？　　是否有电子反恐系统检测与维　　护程序？　　是否有电子反恐系统检测与维　　护记录？　　人事部人事部人事部人事部人事部　　人事部人事部人事部　　人事部　　人事部人事部仓库仓库仓库人事部　　人事部仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库生产部人事部人事部人事部　　摄像头是否覆盖工厂所有的重要区域？是否将摄像记录保存于安全的地方？　　是否将摄像记录保存最少保存45天？　　是否有安装电子移动探测系统以及报警器覆盖工厂所有的重要区域？电子移动探测系统是否与单一的中央报警系统连在一起？公司是否规定相关人员的限制区域？　　是否用围起的区域存放国内外不同的产品及贵重产品？是否有固定的且有围栏的仓库保存最终成品？　　离厂物品是否与出货单及订单进行比对？　　保安人员是否对所有进来的货柜及车辆里面的内容及清洁度进行检查？　　保安人员是否对所有出去的货柜及车辆里面的内容及清洁度进行检查？　　是否有指定的区域存放不合格材料及成品？　　封条是否达到或超过PASISO17712的标准？　　封条是否专人专管？并锁于安全的柜子里？　　除了规定的管理人员，其它人员是否限制接触不用的封条？是否有对货柜质量进行检查并保存相应的检查记录。　　装货区是否有未经批准的人员进入？　　装柜资料及报关是否完整并保存合理？　　是否有指定的区域存放不合格材料、半成品及成品？厂房内外是否杂草丛生？　　围墙周围的树是否离墙太近？是否有禁止未经批准的进出的　　控制程序？　　人事部各部门人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部　　公司是否禁止相关人员获得钥　　匙、反恐系统代码、账号等？相关部门人员是否带照片的工　　作卡？　　保安人员是否给相关来宾发贵　　宾卡？　　是否有要求所有的来宾登记？是否随时更新的进出登记？　　所有进出车辆的详细信息是否明确记录？　　是否有要求来宾包括客户及审　　核员签字进工厂？所有员工是否有发厂牌？所有的来宾包括客户及审核员是否有发VIP卡？　　保安及相关部门是否有效控制员工、来宾、客户相关卡的收发？有无收发记录？　　有无账贴来宾登记签字的要求？　　所有的来宾包括客户及审核员是否有公司的员工陪同？是否有安装门禁系统或其它相关系统？　　是否规定相关车辆的合理停放区域？　　门禁系统是否覆盖所有的外部出口？　　门禁进出记录是否保存最少60天？　　门禁系统是否有检测与保养记录？　　相关反恐程序文件里面是否有规定员工不能带枪支、弹药、毒品等物品进入厂区？员工进出公司是否有记录？　　保安是否定期进行反恐安全巡　　罗并做好相应的巡罗记录？人事部有无培训并知会相关员　　工如何使用和存放私人物品？人事部有无培训并知会相关员　　工如何使用和存放公司物品？人事部有无给相关员工培训员