采购验收工作流程.docVIP

四 川 长 明 集 团 有 限 公 司 商品采购验收流程 为进一步规范公司物资采购工作，做到数据准确、责任明晰，使物资采购工作具有可追溯性，现将公司物资采购收货及物资收货工作流程做如下阐述： 流程图 责任分配 相关记录/文件 采购需求 采购需求 使用部门 填写申请，阐明理由 填写申请，阐明理由 使用部门 “采购申请单” 审查理由是否充分 审查理由是否充分 使用部门最高负责人 “采购申请单” 确认是否有库存、可调配，是否需要购置 确认是否有库存、可调配，是否需要购置 采购部 后勤管理部 “采购申请单” 审核 审核 常务副总经理（总助） 批准 批准 总经理 “采购申请单” 报财政部门确定采购方式 报财政部门确定采购方式 财务总监/经理 “财政文件” 批件送采购部 批件送采购部 采购部经理 “采购办理单” 根据质量、价格、售后服务选择3家供方 根据质量、价格、售后服务选择3家供方做比较 后勤管理部 使用部门负责人 采购员 “供应商选择评价审批表” 批准采购供方 批准采购供方 总经理 “供应商选择评价审批表” 金额1万以上 金额1万以上、有后续服务、执行期长的采供 起草合同 后勤管理部/采购部 《合同管理办法》 审 批 审 批 后勤管理部经理 财务部 常务副总（总助） 实施采购 实施采购 采购员 “发票” 随箱附件、使用运行验收 随箱附件、使用运行验收 后勤管理仓管部 采购部 使用部门负责人 采购清单、送货单 填写验收记录 填写验收记录 库管员 “验收单” 双方签字确认 双方签字确认 库管员 使用部门负责人 供应商 “验收单” 建立台 建立台账 库管员 “货物台账” 凭发票、验收单报销报销 凭发票、验收单报销报销 采购员 “发票” “验收单” 审核 审核 后勤管理部经理 常务副总经理（总助） 财务报销 财务报销 财务部会计 “财务会计凭证”