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PAGE 江苏久诺建材科技有限公司 发布日期 15年 原材料异常处理流程 编号 JN-JY-16 实施日期 15年 页数 1 / 1 1：目的 为了更好的控制原材料质量，对异常原材料快速处理，降低材料不良带来的影响，以及明确相关部门的职责和流程 2 ：范围 适用于公司来料所发生的异常。 3 职责 3.1 品保部：负责对原材料异常情况的确认； 3.2 仓储部：负责对材料的存放，以及区域的划分； 3.3 技术部：负责协助品保部确认异常情况对材料的影响、以及对材料的处理方法； 3.4 生产部：负责确认异常材料对生产的影响； 3.5 采购部：负责跟供应商沟通，监督供应商落实异常处理的决议； 3.6 生管部：负责生产异常而导致的交期延后同销售部的沟通和确认。 4 ：作业流程 4.1 原材料检验员在发现材料异常时，要及时下达《异常处理报告》（必要时可以先电话通知，再开《异常处理报告》），并通知仓储部，对不良材料进行隔离； 4.2 仓管员在接到检验员通知后要及时隔离原材料，防止在没有明确处理办法前使用材料； 4.3 相关人员在接到《异常处理报告》时要在10分钟内赶到现场，若不能到达，必须安排人员到达现场协助处理。 A）技术部与品保部共同确认异常情况对产品的生产以及对质量的影响（必要时，生产部协助确认）； B）检验员负责对异常产品的标识、以及后期处理情况的跟踪； 4.4 处理结束后相关负责人对《异常处理报告》进行完善，确定异常产品的处理办法； 4.5 采购部向供应商放映异常情况以及确认处理结果，并要求供应商进行整改。 4.6 品保部对后期整改工作进行跟踪确认。 4.7 对于过期原材料的复检，按照相关产品的检验标准执行。 版本 拟制人 拟制日期 审核人 审核日期 批准人 批准日期 01 修改标识
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