城市公司月报兼月度运营会汇报材料（模版）.pptVIP

XX城市公司20XX年XX月份运营月报 （日期范围：20XX.XX.XX--20XX.XX.XX） * XX城市公司运营月报 一、销售情况 二、本月工作进展情况 三、成本管理情况 四、下月工作计划 五、项目存在的问题及需集团配合的事项 汇报内容 * 1.1 本月销售情况 项目 名称 年度销售计划 （签约） 本月实际认购销售情况 本月实际签约销售情况 本月签 约资金 回笼额 (万元) 本月签 约资金 回笼比 例 本月完成年度 销售计划比例 面积 （㎡） 金额 （万元） 套数 面积 （㎡） 认购额 （万元） 均价 (元/㎡) 套数 面积 （㎡） 签约额 （万元） 均价 (元/㎡） 按认购额 按签约额 项目1 项目2 …… 合计 * XX城市公司运营月报 说明：(如需说明，在此填写；如不需，请填“无”) 1.2 本年累计销售情况(1-X月) * 说明：(如需说明，在此填写；如不需，请填“无”) XX城市公司运营月报 项目 名称 年度销售计划 （签约） 本年累计实际认购销售情况 本年累计实际签约销售情况 本年签 约资金 回笼额 (万元) 本年签 约资金 回笼比 例 本年累计完成年度 销售计划比例 面积 （㎡） 金额 （万元） 套数 面积 （㎡） 认购额 （万元） 均价 (元/㎡) 套数 面积 （㎡） 签约额 （万元） 均价 (元/㎡） 按认购额 按签约额 项目1 项目2 …… 合计 1.3 本年分月销售情况(签约) 单位：万元 项目 名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 项目1 项目2 …… 合计 * XX城市公司运营月报 1.4 年度营销费用使用情况 项目名称 年度营销费用计划 （万元） 本月计划营销费用 （万元） 本月实际营销费用 （万元） 本年累计实际营销费用（万元） 本年累计实际营销费用占年度计划的比例 项目1 项目2 …… 合计 说明：(如需说明，在此填写；如不需，请填“无”) * XX城市公司运营月报 1.5 销售情况简析 当地楼市走势及政策简析 1.XXXXX 2.XXXXX 本月销售情况综述： 1.XXXXX 2.XXXXX 下月销售策略： 1.XXXXX 2.XXXXX * XX城市公司运营月报 XX城市公司运营月报 一、销售情况 二、本月工作进展情况 三、成本管理情况 四、下月工作计划 五、项目存在的问题及需集团配合的事项 汇报内容 * 2.1 项目一、二级节点计划完成情况 项目 名称 本月一级节点计划完成情况 本月二级节点计划完成情况 本月一级节点 完成情况 达成率 本月二级节点 完成情况 达成率 项目1 项目2 …… * XX城市公司运营月报 说明：(如有节点为未完成，必须在此说明；如不需说明，请填“无”) 2.2 主要工作进展 项目 名称 分类 工作内容 整个工作完成标准 整个工作 计划完成 时间 整个工作 计划完成 时间 (调整) 整个工作 实际完成 时间 完成情况描述 偏差分析 备注 (若该工作是 跨月完成的，需 填写截止月底的 计划完成状态) 项目1 报批 报建 设计 工程 成本 招标 采购 营销 项目2 …… 非项 目 其他 注：“★”表示为月度重点工作 * XX城市公司运营月报 2.3 项目形象进度 （照片描述） （照片描述） （照片描述） （照片描述） （照片描述） （照片描述） 说明：(如需说明，在此填写；如不需，请填“无”) * XX城市公司运营月报 XX城市公司运营月报 一、销售情况 二、本月工作进展情况 三、成本管理情况 四、下月工作计划 五、项目存在的问题及需集团配合的事项 汇报内容 * 项目 名称 类型 征地及拆迁补偿费用 前期工程费 基础设施费 建筑安装 工程费 配套设施费 开发间接费 税金 合计 项目1 目标成本 （XX阶段） 动态成本 是否超目标成本 项目2 目标成本 （XX阶段） 动态成本 是否超目标成本 …… 3.1 成本动态管理情况 说明：(如有超目标成本项，必须在此说明；如不需说明，请填“无”) * XX城市公司运营月报 3.2 设计变更、现场签证统计 项目 名称 类型 本月产生份数 本月产生金额金额（万元） 项目累计份数 项目累计金额（万元） 累计金额占目标成本的比例 项目1 设计变更 现场签证 小计 项目2 设计变更 现场签证 小计 …… 合计 说明：(如需说明，在此填写；如不需，请填“无”) * XX城市公司运营月报 XX城市公司运营月报 一、销售情况 二、本月工作进展情况 三、成本管理情况 四、下月工作计划 五、项目存在的问题及需集团配合的事项 汇报内容 * 4 下月工作计划 项目 名称 分类 工作内容