公司员工出差制度.docVIP

公司员工出差制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度 第二条 使用范围 公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理 出差程序与审核权限 第一条 员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。员工须填写好的“员工出差申请表”公司留存，记录考勤 第二条 出差人凭核准的《出差申请单》，按预支标准填写《费用暂支单》向财务部暂支相当数额的差旅费。短途当天返回，借用限额制金额为500元；到广东以外地区出差5天以内，借用限额制金额为1000元；到上广东以外地区出差10天以内，借用限额制金额为2000元。特殊情况另行报备处理。 员工出差申请表 姓名 职务 目的公司 预计出差时间 年 月 日~ 年 月 日 共计 天 出差事由 费用预算 预借费用 预带备用品 生产部审核 总经理审核 支票/现金领用暂支单 申请部门 　　 项目 　　 支付方式 现金 支票 转帐 其它 收款人 　 发票号 　 用途 　 定单号 　 金额(大写/元) 　 支付日期 　　 总经理 会计 　 预计报销/还款日 　　 财务 出纳 　 领用人 　 第三条 员工在出差前需预先分析、判断客户所需解决方案，售后服务所需的检测，维修设备工具，凡简直较高的，应列入公司固定资产科目，如果维修人员领用使用，必须登记清楚，明确由该领用人保管，不得用于私人目的，丢失或损坏应给予赔偿（正常损耗外），调离本岗位要移交。 出差费用报销 第一条 出差费用内容 交通费 住宿费 伙食费 其他 第二条 出差费用标准 为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约，从紧必须的原则，制定本标准。 员工可乘火车（除软卧外）、船、飞机（指经济舱位），按实报销。注：乘坐飞机指主管以上级别的员工，如遇特殊情况基层员工请示公司领导批准后方可乘坐飞机公出。 乘坐火车出行时间大于8小时可购硬卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬席座位票价的50%发给个人，或可购买一段长沙/株洲-广州的动车车票。如乘坐软卧而改变硬卧的，不再发放软卧于硬卧票价的差额。 市内出行请选择搭乘地铁或公交车，乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一机打发票.确因工作需要,路途较远乘坐计程车费用超过30元的,需提前向公司汇报.经公司同意后方可乘坐.超过限额乘坐部分请自理。 由公司订票员预先买定的车票，出差人员不可重复报销。在不影响工作情况下，因个人原因需要改签车票产生的费用由个人承担。 费用计算按出差自然天数计算，自然天数指12：00以前出发为一天，12：00以后出发为半天，12：00以前返回目的地按半天计算，12：00以后返回目的地按一天计算，其余按正常计算。 当日的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通费。 当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知公司，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。 员工出差期间由接待公司承担食宿费者，因个人原因产生的额外食宿费不予报销。凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据或有效凭证的零星付款公司不予报销，须由出差人自理。因公携带配件产生的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 员工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示。不得因个人私事或无故延长出差时间，否则差旅费不予报销。 出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后 3 日内填具 “差旅费报告单”，并结清暂支款。 如有特殊原因，应在一周内办理报销手续。从出差返回后第二周起末来报销出差费用，其借款金额在工资中扣。如第二个月起仍未报销出差费用，从出差返回第二周起，按借款额1%罚款，并将借款金额和罚款在工作中扣，直至到借款金额归回。 出差人员预支的差旅费及个人垫付支出的差旅费的使用明细，需在填具费用报销一览表内以日志形式详细注明，在报销标准内的予以报销，若属于个人开销则不予报销。 费用报销标准一览表 单位：元 日期 事项 摘要 时间 费用 备注 年 月 日 ~ 月 日 乘车 住宿 用餐 杂项 其他 注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予以报销，否则超出部分有报销人承担。 出差事务反馈 售后服务人员在客户现场工作时，对客户提出的批评 建议改善意见 甚至抱怨等一一记录完整清楚，并