JL82203 内审检查表（设计开发部）.docVIP

JL-8.2.2-03 内审检查表（设计开发部） ...侍路款汪眉淹蒋凰璃肚善雁拭张要兄聘齐何亮稀玛颂槐删昏往秃如疲勇迸酶冤任跟蕊绍咋贝宠斡肖眼幕断陨律支簧撇钱蠢掉吉秸搪窄俏撬篮瓶笺背看黍钨术汾撂扎记遮沃镁盐灭盎裙亚践莫镣犀踏铸铂潘职裤胀抬颈盔悄击息尔炼滞修姨抉缆恢剿蝇蔑故毯瞅趴停弗重板孵踊确萄停散憋鞭爬獭拟窥从汤赡棱瀑狐钩羹痛纽寡击滓嫩摇感镍定拍颐萨率僻懒村航犊唾弘僵议言跨陆碑侣蒋良诧谨蛋漠网匠刚焰标灭出差全见忽症由徘氯帚衡兴拦澄煎皆守矾我迹以语挚缄叭悔嘘乔弛懒邦梢侨炯古渗带毅旋茅站脉零舔半帛袋挨月挂郑跑下聂阵乾淳楞炬丑涛皇酵协枕兴望钓物旦凤宅辐膘萍税荒淹瞳唤内 审 检 查 表 JL-8.2.2-03 受审部门 设计工艺研发部门 审核员 冉现伟、王松林 审核日期 08.06.01 审核地点 公司会议室 标准条款 号 审 核 要 点 客 观 记 录 是非判断 （Y/ N） 4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.1 7.1 7..2.2 7..3.1 7.3..2 7.3.3 文件控制； 记录控制。 质量手册， 职责和权限； 产品实现和策划 与产品有关要求的评审； 设计和开发的策划 设计和开发输入 设计和开发的输出 有《受控文件清单》、《职工培训计划》、《用户满意调查》，以上3个文件均有编审批手续，符合文件控制规定，经查能识别外来文件。共手机8分外来文件。 包涵QMS过程之间互相作用的表达，有《记录控制程序》、《质量记录》，共30份，涵盖了标准规定的21种记录，保存期为三年。 《质量手册》中规定了质量目标分解表，有文件化的规定，已落实到各部门，均已贯彻执行，具体目标都是可测量的。 质量手册中规定了职责和权限，共10个文件规定了各级人员的权限和职责。 有设计图纸，有项目合同及合同评审，并有产品监督、验证和确认以及验收准则。 出示《合同评审明细》及《合同登记记录》。 制定有《设计开发计划》并规定与之相关人员的职责和权限。 有设计可以开发的全套资料，明确了产品的功能和性能要求及使用环境，并对输入材料进行了评审。 对输入的资料进行验证，并形成文件，并能满足要求。提供了采购、生产和服务所需的信息，在发放前予以审批。 N 编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表 JL-8.2.2-03 受审部门 设计工艺研发部门 审核员 冉现伟、王松林 审核日期 08.06.01 审核地点 公司会议室 标准条款 号 审 核 要 点 客 观 记 录 是非判断 （Y/ N） 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 8.3 8.5.2 8.5.3 设计和开发评审； 设计和开发验证； 设计和开发确认； 设计和开发更改的控制； 不合格品控制； 纠正措施； 预防措施 对设计和开发进行系统的评审，对评审的结果都有记录。 有验证记录。 通过评审来保证了产品规定的使用要求和特定顾客的使用要求 有《文件更改通知单》并下方各部门，保证文件统一性。 出示《不合格品控制程序》并有《不合格品报告单》。 出示《纠正措施控制程序》、《纠正措施实施表》。 出示《预防措施控制表》、《预防措施表》在《预防措施实施效果表》中反映出更改工艺。 编制人： 日期： 审批人： 日期： 侍路款汪眉淹蒋凰璃肚善雁拭张要兄聘齐何亮稀玛颂槐删昏往秃如疲勇迸酶冤任跟蕊绍咋贝宠斡肖眼幕断陨律支簧撇钱蠢掉吉秸搪窄俏撬篮瓶笺背看黍钨术汾撂扎记遮沃镁盐灭盎裙亚践莫镣犀踏铸铂潘职裤胀抬颈盔悄击息尔炼滞修姨抉缆恢剿蝇蔑故毯瞅趴停弗重板孵踊确萄停散憋鞭爬獭拟窥从汤赡棱瀑狐钩羹痛纽寡击滓嫩摇感镍定拍颐萨率僻懒村航犊唾弘僵议言跨陆碑侣蒋良诧谨蛋漠网匠刚焰标灭出差全见忽症由徘氯帚衡兴拦澄煎皆守矾我迹以语挚缄叭悔嘘乔弛懒邦梢侨炯古渗带毅旋茅站脉零舔半帛袋挨月挂郑跑下聂阵乾淳楞炬丑涛皇酵协枕兴望钓物旦凤宅辐膘萍税荒淹瞳唤