ISO-TS16949 過程方法審核檢查表.docVIP

过程方法审核查检表 列标识编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 过程的六个特性： □具有所有者 □Yes □NO □文件化 □Yes □NO □已经定义 □Yes □NO □建立了联接 □Yes □NO □受到监测 □Yes □NO □保持记录 □Yes □NO 四个支持过程问题（关于风险） □使用什么？（材料、设备） □由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？ （测量、评估） □如何进行？（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观察到的、 证据、潜在或实际的发现 的描述` 分类：需要进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不合格（NG） 顾客导向 过程（COP） COP的支持过程/管理过程 输入/输出 组织的场所 （物理的和组织的） 期望或要求的关键参数、测量 订单管理过程 采购管理过程、供货商管理过程 仓储管理过程 客户产品信息报价需求/ 报价单, 客户接受的报价 业务部 报价准时率 7.2.1 列标识编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 过程的六个特性： □具有所有者 □Yes □NO □文件化 □Yes □NO □已经定义 □Yes □NO □建立了联接 □Yes □NO □受到监测 □Yes □NO □保持记录 □Yes □NO 四个支持过程问题（关于风险） □使用什么？（材料、设备） □由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？ （测量、评估） □如何进行？（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观察到的、 证据、潜在或实际的发现 的描述 分类：需要进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不合格（NG） 顾客导向 过程（COP） COP的支持过程/管理过程 输入/输出 组织的场所 （物理的和组织的） 期望或要求的关键参数、测量 采购管理过程、 请购单，采购样品，客户订单，生产计划，采购计划， 采购信息 客户需求标准/ 提供各部门需求的合格物料；订购单；送货单及相关资料 供货商交货准时率 供货商产品合格率 列标识编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 过程的六个特性： □具有所有者 □Yes □NO □文件化 □Yes □NO □已经定义 □Yes □NO □建立了联接 □Yes □NO □受到监测 □Yes □NO □保持记录 □Yes □NO 四个支持过程问题（关于风险） □使用什么？（材料、设备） □由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？ （测量、评估） □如何进行？（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观察到的、 证据、潜在或实际的发现 的描述 分类：需要进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不合格（NG） 顾客导向 过程（COP） COP的支持过程/管理过程 输入/输出 组织的场所 （物理的和组织的） 期望或要求的关键参数、测量 供货商管理过程 供货商开发﹔生产及交付质量；合格供货商监察计划；新供货商评审办法；生产中断后与客户纳期回复与沟通/合格供货商一览表 供货商评审计划 供货商评估报告 供货商开发记录 采购 供货商定期评估合格率 7.4.1 列标识编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 过程的六个特性： □具有所有者 □Yes □NO □文件化 □Yes □NO □已经定义 □Yes □NO □建立了联接 □Yes □NO □受