06-福建省公司管理费用控制方案汇报（5-31必威体育精装版稿).pptVIP

福建省公司管理费用控制方案汇报 2012年6月 福建省公司管理费用控制目标 Part I 管理费用控制—行政办公费用 Part II 管理费用控制—员工成本 Part III 福建省公司管理费用控制目标 Part I 背景 2012年管理费用控制目标 Part I： 福建省公司管理费用控制目标 1.背景 宋林董事长在2012年集团经理人年会上提出了“精益管理，内涵增长”的管理主题。 置地总部结合集团的要求和工作目标，对这项工作进行了部署： 1）各大区销售物业管理费按年度2%的基本值和1.8%的标杆值控制和管理。其中，各项行政管理费用按占比员工成本的40%控制。 2）管理费的精益管理要结合定岗定编工作开展，并加大力度。在全系统推进定岗定编，对冗员要坚决清理，业绩连续不达标的人员必须淘汰，对敬业且有能力而工作不饱满的员工，要通过新的项目消化，合理使用。 3）定岗定编的工作要通过“六把尺子”开展，即战略落地、组织能力、大区管控、资源配置、结构合理以及行业对标。 Part I： 福建省公司管理费用控制目标 2.2012年管理费用控制目标 根据置地总部的要求，2012年福建省公司提出管理费用控制目标为：管理费用率控制在2.0%，管理费用总额为5496万元。 2012年 控制目标 控制思路 项目 福建省公司（福州、厦门、南昌、赣州） 2012年管理费用（万元） 5496 其中：员工成本 4130 其中：行政费用 1366 2012签约额（万元） 274776 2012开发管理费用率 2.00% 2012行政费用占员工成本比例 33.07% 2012年员工成本占管理费用比 75.15% 在2011年管理费用占年度签约2.3%的基础上，2012年福建省公司管理费用确保控制在年度签约2%的基本值内，并力争1.8%的标杆值。其中，各项行政管理费用按占比员工成本的40%控制。 管理费用控制—行政办公费用 Part II 机制保障 行动方案及落实 Part II ： 管理费用控制—行政办公费用 1.机制保障 （1）明确标准—完善行政管理制度及流程 严格执行华润置地下发的有关行政费用控制的制度。 按照福建省公司两级管控模式，梳理授权体系，修订完善了包含各项费用标准、报销管理要求等规定在内的18项行政体系管理制度，要求大区内统一执行。 TEXT add here TEXT add here TEXT add here Part II ： 管理费用控制—行政办公费用 1.机制保障 （2）过程监督—成立行政费用管理小组 为保证各项行政费用有效控制及使用，人事行政部、财务部协同成立行政费用管理小组，负责行政费用的规范管理、监督预警和检查改进。 （3）额度控制—压缩各部门行政费用预算 福建省公司及各城市公司结合2011年各部门实际行政费用使用情况，将2012年部门行政费用预算进行了大幅压缩，由2011年人均行政办公费用5.85万元降为2012年人均4.8万元，下降幅度达17.9% ，并要求严格在预算范围内支出。 （4）加强宣贯—倡导节约环保理念 加大培训与宣贯力度，在省公司各部门及各城市公司内开展流程、制度宣贯、培训、推广 工作。通过专场宣贯会议、制度手册签收、海报宣传等方式，加强严格执行意识，倡导节约环保理念，确保落实到每一位员工。 Part II ： 管理费用控制—行政办公费用 2.行动方案及落实 （1）科学预算，过程监控 行政费用管理小组进一步梳理了行政费用管控流程，在原有的《年度公司及各部门行政费用预算》表格的基础上，编制了《各部门月度行政办公费用统计表》、《季度公司管理费用控制报告》、《年度公司行政费用管理总结报告》模板。 福州公司已经完成了2012年第一季度管理费用控制报告，实现了过程监控和预警，并将各部门费用使用情况纳入了其绩效考核。 （2）精益管理，降低成本 针对行政办公费用中占比较高的办公室租赁费，福建省公司通过采用在自有项目物业办公（福州、厦门），省去了写字楼租金、物业费等费用，每年省去租金150万元以上。 在各项体系管理制度的基础上，公司进一步细化了费用控制的具体操作方法等，如：编制行政供应商信息库，加强供方管理及统一采购。 Part II ： 管理费用控制—行政办公费用 细化方案 序号 费用 细项优化措施 1 业务招待费 各部门根据实际需要，在OA上提报业务招待需求表，经审批后，由人事行政部统筹布置宴请、接待、礼品规格等安排，注重商务性和实用性。 每笔招待费超过2000元的，由城市公司负责人审批。