质量审核和管理评审程序(doc45).pdf

质量审核和管理评审程序 版本 2003 程序文件 CDJL/CX0504—2003 修改状态 0 HEBCTC 河北省建筑工程质量检测中心程序文件 HEBCTC/CX 0504—2003 质量审核和管理评审程序 2003-05-10 发布 2003-06-01 实施 河北省建筑工程质量检测中心 发布 I 1 目的范围 本程序规定了内部质量体系审核和管理评审的职责、计划、组织、 方法和程序，以保证检验工作符合质量体系文件的要求，并通过对质量 体系现状的系统性、全面性、有效性和适应性做出评价，实现质量体系 的改进与完善。 本程序适用于对本公司的检验工作质量体系进行内部质量审核与管 理评审。 2 职责 2.1 内部质量审核 2.1.1 质量负责人的职责是： a）审批审核计划及审核报告； b）批准审核员和审核组长人选； c）负责组织对检验报告的抽查； d）对有争议的质量管理问题有裁决权。 2.1.2 业务室的职责： a）作为内部质量审核的常设机构，负责审核组织工作； b）提出审核员和组长人选； c）收集、保存质量审核记录、报告。 2.1.3 审核组组长的职责： a）制定审核计划； b）批准质量审核检查表； c）主持首、末次会议； d）组织、协调现场审核工作； e）汇总分析，编写审核报告； f）负责整理审核活动记录和归档。 2.1.4 审核员的职责： a）编制质量审核检查表； b）现场审核，做好记录工作，收存不合格证据，保证复现，出具不 合格报告。 2.2 管理评审 2.2.1 试验室主任主持管理评审。 2.2.2 质量负责人提出管理评审计划，协助试验室主任进行管理评审，审 核评审报告。 2.2.3 业务室负责管理评审的日常管理工作，编写评审报告。 2.2.4 各检测室负责人负责组织实施评审结论中提出的整改要求和纠正 措施。 3 内部质量审核工作程序 3.1 制定审核计划 3.1.1 审核频次 3.1.1.1 内部质量体系审核，每年至少进行一次。 3.1.1.2 出现下列情况时，要适时地进行内部质量审核： a）质量体系功能发生变化时，如机构变动、程序文件有较大修改等； b）某一环节屡次发生质量问题； c）上级检查工作对质量体系运行提出的异议； d）出现重大质量问题。 3.1.2 审核的主要内容是质量方针的适宜性，质量体系各要素和程序文件 与质量手册的协调性、系统性和操作性。 3.1.3 每次审核前，业务室根据审核范围，提出审核组组成人员，并建议 组长人选。审核组成员应独立于被审核工作，也可以聘请外单位审核员， 报质量负责人批准。 3.1.4 审核组长编制《审核计划》。 《审核计划》内容和格式见《200 年第 次审核计划》 3.1.5 审核方式以抽样检查、人员考核或问答等形式进行。 3.1.6 质量负责人批准审核计划，并由业务室发至相关部门。 3.2 实施审核 3.2.1 审核员根据审核计划，编制《质量审核检查表》，由组长审核批准