玩具程序文件范例.pdf

文 件 名 玩具业程序文件范例 电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-1 测量和监控程序　　 1.0 目的　　 确定测量和监控的方法，使有关工作能顺利进行。　　 2.0 适用范围　　 顾客满意度的监控、内部质量审核、品质的检验和控制工作。　　 3.0 职责　　 ●质管部主管负责从原材料/外购件等的进厂、生产过程 、成品出货 的一整套质量检验、试验程序及QC作业指导书的建立及实施。　 ●各生产部门的主管负责协助QC人员的检验工作。　 ●QC人员按工作指令检查质量。　 ●货仓负责核对贮存及来料，来料及时通知IQC检验。　 ●不合格品由QC负责检验确定。　 ●半成品必要时由QC检验合格后方可进入下一工序；半成品检 验报 告由QC组长以上级别审核。　 ●MRB负责商讨解决不合格的来料、生产过程出现的不合格半 成品及 不合格成品。　 ●包装成品必须经QA检验合格方可入仓、付运。 文 件 名 玩具业程序文件范例 电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-2 ●顾客满意度评估　 (1)与顾客有关的信息　 为了对顾客的满意度实施评估，本组织会注意收集来自顾客的 如下信息：　 ①对产品的要求、建议；　 ②质量问题的投诉；　 ③相互间沟通渠道是否满意；　 ④对生产效率及交货期是否满意。　 (2)收集与顾客有关的信息　 ①对客户本组织会安排专线电话，来自顾客的有关信息，如果是通 过传真或信件 的形式发送致本厂的，文件处理员需及时把文件送 至管理层代表；　 ②来自顾客的有关信息如果是通过电话沟通的方式传达的，本厂接 听电话的同事 收到顾客的有关投诉，要即时把问题记录于“顾客 信息记录表”上；　 ③每年的12月份，由管理者代表负责向顾客发出一份“顾客意见征 询表”，征询表 的主要内容以(1)为主，由顾客对征询表和相关 问题填妥后回复本厂；　 (3)处理来自顾客的信息。　 ①来自与顾客有关的信息，无论是以何种方式获取，均必须及时把 相关信息送交管 理者代表或QA部主管 文 件 名 玩具业程序文件范例 电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-3 (属质量问题的，由QA部主管负责跟进，质量问题以外的其他问 题由管理者代表负责跟进)，管理层或QA部主管根据问题的类别 及严重性，及时通知相关部门的负 责人商讨解决的办法，针对相 关问题召开专题会议，会议要决定由哪个部门负责、协助消除 相 关问题，管理代表或QA部主管负责把处理的结果回复顾客，务求 让顾客满意并对厂内相关 部门的改善计划作全面跟进，直至问题 得以解决为止；　 ②每年最少两次(通常是6月、12月)定期检查讨论来自顾客的信息， 及对顾客满意度 的评估，定期检讨工作由管理者代表负责召集， 厂长主持，检讨的结果必须记录，由管理者 代表负责保存记录， 对检查讨论的问题要提出跟进及改善方案，管理者代表负责对方 案实施 的效果作全面跟进／监督；　 ③在