汽车售后服务理4_备件管理.ppt

1.1 实用性分类 1.2 标准化分类 工作流程及细则 库房管理细则 库房管理包括配件自入库至出库为止的全部过程。在此期间，必须严格执行配件的验收、保管、发放、盘点和旧件回收等制度。 工作流程及细则 ㈠验收入库 1、计划员负责保管到厂的全部进货明细单；临时管理进货发票及运单。 2、入库前库房保管员要整理库房，为新到商品的摆放提供空间。 3、采购员从货场提取货物后，库管员协同计划员、调度员、采购员进行验货，清点数量，检查质量，完成配件的第二次验收。 4、采购员核实进货清单，同时对于送货上门、临时采购的要协同保管员填写实收货物清单，核实无误后双方签字；对于有质量问题的货物，保管员有权拒收。 5、计划员凭进货清单打印入库单，数量以实收为准（如有价格变动应及时调整）。入库单一式五份，保管一份，计划四份（其中二份附进货发票及运单转交财务部门，如票据未到的，应在备查簿中作好登记以备查询，一份交财务记帐，一份计划员留存）。 6、计划员统计本批货物的缺件、坏件、劣质件以及价高件，并反馈给部门经理。采购进行异常处理。 7、保管员负责配件上架，并根据核对好的入库单据，认真填写卡片帐，做到帐实相符。填写卡片帐工作，应在当天完成。 工作流程及细则 ㈡配件的保管 保证库存配件的准确，节约仓位，便于操作，配件的保管应科学、合理、安全。 1、分区分类：根据配件的车型，合理规划配件的摆放区域。 2、五五摆放：根据配件的性质，形状，以五为计量基数做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成包 ,五五成层”。使其摆放整齐，便于过目成数，便于盘点与发放。 3、四号定位：按库号 、架号、层号、位号对配件实行统一架位号，并与配件的编号一一对应，以便迅速查帐和及时准确发货。 4、建签立卡：对已定位和编制架位号的配件建立架位签和卡片帐。架位签标明到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量以及标志记录。 5、凡出入库的配件，应当天进行货卡登记，结出库存数，以便实货相符。 6、库存配件要采取措施进行维护保养，做好防锈，防水，防尘等工作，防止和减少自然损耗。有包装的尽量不要拆除包装。 7、因质量问题退换回的配件，要另建帐单独管理，保正库存配件的准确、完好。 工作流程及细则 ㈢配件的发放 配件的发放，必须严格执行出库手续。 1、配件批发和调拔由调度员签发出库申请单。 2、库管员按调度员签发的配件出库申请单提取配件（可根据库存或提货人的要求做临时调整），严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。 3、配件出库，如客户自提，调度员应协助保管员和提货人一同清点货物，并负责将货物进行适当包装交于客户；如需配送人员发送，调度员应协助保管员和配送员一同清点货物，由配送员进行包装发运，并根据调整后的配件实际出库情况补充打印出库申请单。核实无误后，三方签字认可。 4、配送员根据发运方式的不同，轻重件易损件要合理进行包装，提高包装质量，避免运输过程中损坏配件。 5、出库单一式五份，提货人、调度员、保管员、财务各一份，月底结帐一份。配件批售业务中现金回款部分，调度员应将出库清单和现金一同交于收款员，同时签字并加盖财务印章。 工作流程及细则 ㈢配件的发放 6、出库后，保管员根据出库单认真填写卡片帐，做到帐实相符。 7、收款员、调度员、保管员必须每日对帐，准确无误后，收款员填写日报单，定期送交财务。 8、对于配件零售业务，销售员待客要态度端正，言语有礼，严格执行〈营业员行为规范准则〉。认真介绍产品的性能、特点、价格、质量及保质期等。 9、出售配件时必须当面验货（某些不能拆包产品售货员要讲明）。对于某些特殊商品，如电子产品、昂贵电器产品等，要用测试仪测试。双方认可，以避免纠纷。 10、所有销售的配件必须开具出库单（包括零售出库单、三包领料单、修理领用单），零售出库单一式四份，顾客一份，保管员一份，其余两份转交财务；三包修理领单一式二份，结算员一份，保管员一份。制单人签字后，收款员凭出库单结算收款，同时签字并加盖财务印章。 工作流程及细则 ㈣盘点 库存配件的流动性很大，为及时掌握库存的变化情况避免短缺丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行定期和不定期的盘点工作。 1、库管员应随时对有出入库记录的配件进行复查。 2、各经营单元每月对配件库存进行一次盘点。 3、每季度进行一次有财务参与的全面清点。盘点时应合理安排配件的出入库，以确保盘点的准确性，避免发生重盘、漏盘、错盘现象。 4、配件盘点过程中，不准以任可理由虚报、瞒报或私自更改帐目。 5、盘点结束后，由盘点人员填写盘点报表，对盘盈盘亏的配件且要查明原因，分清责任，作出必要的处理。季度盘点后，进行配件的报损申报工作。 工作流程及细则 ㈤旧件回收及管理 为加强旧件的统一管理，杜绝以旧充新现象，必须严格执行旧件回收制度。 1、三包、修理领用配件时，配件销售人员