法定自查融合质量安全体系监督检查的实施程序.docVIP

质量安全管理体系融合法定自查监督模式实施办法 编写人： 朱鹏松 审核人： 批准人： 发布日期: 目录 TOC \o 1-5 \h \z 一. 目的 4 HYPERLINK \l bookmark6 \o Current Document \h 二目标与范围 4 HYPERLINK \l bookmark8 \o Current Document \h 参考文件 4 HYPERLINK \l bookmark10 \o Current Document \h 组织机构与职责 5 4.1 安全管理体系示j 安全办组织机构 5 职责 6 4.3.1 4.3.2 安全管理办公室是公司安全监督管理机构，其主要职责是：???6 岗位职责 7 五. 法定自查融合质量安全管理系统图 9 5.1法定自查融合质量安全管理体系监督模式设计思路图 9 5.2法定自查融合质量安全体系的系统与子系统模型与系统组成 10 TOC \o 1-5 \h \z 六. 融合监督检查模式的管理要求 10 6.1 安全策划 10 6.1.1 法定自查计划 10 6.1.2航空安全工作计划与方案 11 6. 1. 3航空安全工作方案的发布与落实 12 6. 1.4 监督 12 法定自查事项单 12 人员资质与评估 13 实施审查 14 自我审核的方法 14 法定自查 14 自我质量审核（内审） 15 外部审核迎接 15 质量缺陷纠正系统 16 客户满意度的应急措施 16 质量缺陷改进措施 16 数据处理 17 保证系统数据采集 17 数据分析系统 20 纠正措施和预防措施系统反馈与跟踪 28 安全绩效考核 29 安全案例编写与安全教育系统 30 6.10法规和其它要求收集系统 30 6.11 系统评价 31 6.11.1质量经营评价系统 31 安全生产评价系统 32 七 记录存档 33 八. 涉及表格 33 九 附件 34 目的 为加快安全管理体系和法定自查制度的落实，搭建安全生产和质量经营管理平 台，改革监督模式，促进形成一套完整可测量的公司评价系统与安全绩效管理系统。 同时明确对标自查工作在公司各系统的具体实施方法、实施人及相应的资源， 使维修单位建立融合法定自查的全面质量安全管理自我监督机制，规避信用风险和 保证规章符合性。 目标与范围 在公司质量安全休系运行中建立、监控和更新“自查事项单”，加深各子系统 的质量安全参与度，固化一套切实可行的管理办法，避免质量水平高低不定的状态。 建立安全管理体系绩效考核管理机制，对整体系统和分立子系统形成有约束 力、自制力的闭环运行体系。 指导各系统/子系统在对待不安全事件发生时制定合理的纠正措施，并通过管 理平台进行审议与决策，以防止不安全事件重复发生以及对事件或缺陷的准确响应, 从而防止扩散形成不安全管理环境的趋势。最终实现安全管理螺旋向上的持续改进 管理环境。 参考文件 -《中华人民共和国安全生产法》?第三十八条 -CCAR-145民用航空器维修单位合格审定规定 -上海局发明电〔2018〕66号《关于开展民航单位法定自查工作的通知》 -华东局发明电〔2018〕274号《民航华东地区管理局行业监管模式改革工作实施方 案》 -AC-13R1-LR-2017-04《关于民航单位法定自查有关问题的通知》 -AC-145-15维修单位的安全管理体系 -华东局发明电〔2018〕968号《关于维修单位落实SMS安全绩效管理有关要求的通 知》 组织机构与职责 4.1安全管理体系示意图 责任经理 a jr /|\ / X A 安全办公室 生产控制系统保障系统工程技术系统市场管理质量管理生产运行系统4.2安全办组织机构 生产控制系统 保障系统 工程技术系统 市场管理 质量管理 生产运行系统 4.2安全办组织机构 安全管理办公室名单详见公司发文通知 安全管理办公室（简称安全办》的组成： 主任：责任经理 副主任：安全总监/分管副总 秘书长：质量经理 秘书处：质量部人员 常务成员：各部经理负责人 专业成员：各系统/子系统的安全管理专家或自查员 4.3职责 4.3.1 安全管理办公室是公司安全监督管理机构,其主要职责是: -组织落实安全办有关决议 ■至少每季度召开安全办会议，分析公司安全形势，评估公司安全状况和 SMS的运行有效性 ■对公司的-?般差错及事故事件进行回顾审查，并提出安全管理要求并组 织落实 ■负责风险值大于或等于XXX的决策可接受性的评估，审核批准相应危 险源的风险控制措施 432 岗位职责 ?安全办主任 -是公司质量安全管理活动的第一责任人，对公司安全生产承担监督和指导 责任。 ?安全办副主任 -全面负责公司安全管理活动，监督和落实女全办顺利执行自查和系统评价 工作。 -负责对自查和审查发现重大不符合内容的整改决