资兴市疾病预防控制中心2018年预算编报说明.docVIP

Addin 单位名称资兴市疾病预防控制中心2018年预算编报说明 一、单位机构、人员情况 Addin 单位名称资兴市疾病预防控制中心是全额拨款事业单位。主要工作职能：为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等工作。内设6大科室，办公室（后勤保障科）、财务科、卫生科（含公卫科、检验科、办证室、职业危害因素控制科、质监科）、疾病控制科（含传防科、免规科、应急办、慢病科、消杀科、艾防科、美沙酮门诊）、预防医学门诊部（含结核科）、健康教育科。我单位核定编制数Addin 编制数小计34名，其中全额编制Addin 编制数全额34名，差额编制Addin 编制数差额 0名，自收自支0Addin 编制数自收自支 名；单位部门预算实有人员Addin 实有人数合计71人，其中在职人员Addin 在职人员小计32人，离休人员0Addin 离休人员小计人，退休人员Addin 退休人员小计27人，其他人员Addin 其他人员小计12人。 二、单位主要工作任务 1、慢性病综合防控工作。 2、对辖区医疗卫生机构的传染病管理工作实行全面督导。 3、强化措施，切实做好手足口病、H7N9禽流感和霍乱等急性传染病的防控。 4、切实抓好结核病、艾滋病、性病和丙型肝炎防治工作，全面推行结核病防治一体化模式。 5、切实加大艾滋病检测干预和治疗力度扎实推进国家免疫规划疫苗预防接种，夯实基础免疫，继续巩固消除碘缺乏病防治成果，积极开展华支睾吸虫病调查工作，做好肿瘤随访登记项目工作，扩大肿瘤随访登记覆盖面，对肿瘤登记项目工作启动以来的恶性肿瘤病进行查漏补报，并对各乡镇卫生院、市直医院进行督导。推进慢性病综合防控工作。以高血压、糖尿病等慢性病防治管理为突破口，建立上下联动的防治管理模式。 6、加强公共卫生监测和职业危害因素控制进一步加强疾病预防控制机构能力建设 。 三、预算收支情况和项目经费安排 1、预算支出情况：2018年预算总支出Addin 总计850.37万元，其中：基本支出Addin 总计(一、基本支出)792.37万元（工资福利支出Addin 总计(工资福利支出)478.47万元，对个人和家庭的补助Addin 总计(对个人和家庭的补助)47.90万元，商品和服务支出Addin 总计(一般商品和服务支出)266.00万元），项目支出Addin 总计(二、项目支出)58.00万元（财政拨款安排Addin 财政拨款(二、项目支出)58.00万元，非税收入安排Addin 非税收入小计(二、项目支出)万元，上级补助收入Addin 上级补助收入(二、项目支出)万元，其他收入Addin 其他收入(二、项目支出)万元，上年结转Addin 上年结转小计(二、项目支出)万元）。 2、预算平衡情况：2018年预算总收入Addin 总计850.37万元，其中：财政拨款Addin 一、财政拨款318.61万元，非税收入Addin 非税收入小计531.76万元，上级补助收入Addin 三、上级补助收入万元，其他收入Addin 四、其他收入万元，上年结转Addin 上年结转小计万元。预算总支出Addin 总计850.37万元，预算收支平衡。 3、政府统筹缴纳情况：2018年应缴纳的政府统筹：Addin 政府统筹合计3.00万元 四、年度机关运行经费情况说明 我单位年度机关运行经费预算总额为：Addin 财政拨款([302]商品和服务支出)8.50万元，其中：办公费：Addin 财政拨款([30201]办公费)万元，印刷费：Addin 财政拨款([30202]印刷费)万元，咨询费：Addin 财政拨款([30203]咨询费)万元，手续费：Addin 财政拨款([30204]手续费)万元，水费：Addin 财政拨款([30205]水费)万元，电费：Addin 财政拨款([30206]电费)万元，邮电费：Addin 财政拨款([30207]邮电费)万元，物业管理费：Addin 财政拨款([30209]物业管理费)万元，差旅费：Addin 财政拨款([30211]差旅费)万元，因公出国（境）费：Addin 财政拨款([30212]因公出国(境)费用)万元，维修（护）费：Addin 财政拨款([30213]维修(护)费)万元，租赁费：Addin 财政拨款([30214]租赁费)万元，会议费：Addin 财政拨款([30215]会议费)万元，培训费：Addin 财政拨款([30216]培训费)万元，公务接待费：Addin 财政拨款([30217]公务接待费)万元，专用材料费：Addin 财政拨款([30218]专用材料费)万元，装备购置费：Addin 财政拨款([30219]装备购置费