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环境与职业健康安全管理体系程序文件（21—24） （依据GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准编制） 点击量：5330　 来源：　?作者：　 2011-09-07　 【 HYPERLINK javascript:doZoom(16) 大? HYPERLINK javascript:doZoom(14) 中? HYPERLINK javascript:doZoom(12) 小】? 【 HYPERLINK javascript:print() 打印】? 【 HYPERLINK javascript:close() 关闭】 21、不符合、纠正预防措施控制程序 QG/JZ15.031-2009　　　　 　　1 目的和范围 　　对环境与职业健康安全管理体系中出现事故、事件、不符合的原因实施纠正和预防，减少和避免因事故、事件、不符合造成的不良损失和影响。 　　本程序适用于四川九洲电器集团有限责任公司环境与职业健康安全管理体系运行过程中事故、事件及不符合的纠正、预防措施的制定、实施与验证的控制。 　　2 引用文件 　　下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本适用于本标准。 　　QG/JZ15.030-2009《文件控制程序》 　　QG/JZ15.014-2009《信息交流与沟通控制程序》 　　3 术语和定义 　　3.1 不符合 　　与法律法规、程序文件、管理规定等偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。 　　3.2 纠正措施 　　为消除已发现的不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。 　　3.3 预防措施 　　为消除潜在不符合或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。 　　4 管理职责 　　4.1 最高管理者 　　负责决策环境、安全重要事故的纠正和预防措施。 　　4.2 管理者代表 　　4.2.1 主持重要事故的调查与评审，并组织制定、实施纠正和预防措施。 　　4.2.2 负责对纠正、预防措施的实施情况进行监督、协调。 　　4.3 技安环保处 　　负责组织体系运行中不符合的评审，组织制定纠正和预防措施，并跟踪检查措施落实情况。 　　4.4 各责任部门 　　负责针对涉及的事故、事件、不符合的原因，制定并实施纠正和预防措施。 　　5 工作流程 　　5.1 不符合的信息来源 　　a）内审、外审中发现的不符合； 　　b）管理评审中发现的问题及缺陷； 　　c）管理体系内部监测和测量及日常检查中发现的不符合； 　　d）相关方投诉或相关方信息反馈； 　　e）政府监督管理部门在检查、监察和抽查中提出意见，发出指令性整改通知或罚款通知； 　　f）环境和安全事故、事件的处理和调查结果； 　　g）法律法规和其它要求变更引起的不符合； 　　h）其它不符合信息。 　　5.2 不符合的处理 　　5.2.1 各部门应按相关程序文件中的要求，对日常运行控制情况进行监测和测量。发现不符合时应进行记录并提出处理意见，及时进行整改，减小不符合产生的影响。 　　5.2.2 当不符合涉及到其它部门时，填写“信息交流记录表”，报技安环保处。 　　5.2.3 技安环保处对信息进行分析，根据问题的影响程度，明确采取纠正或预防措施的需求，确定责任部门。 　　5.3 纠正和预防措施的控制 　　5.3.1 在制定纠正和预防措施时，应充分考虑问题的严重程度和面临的环境影响、职业健康安全风险。对造成或可能造成严重影响和危害的问题，应采取力度较强的纠正措施和预防措施。 　　5.3.2 制定纠正和预防措施前，技安环保处应组织对拟采取的纠正或预防措施进行评审。评审内容： 　　a) 是否会产生新的环境因素和危害； 　　b) 是否能够达到防止问题发生或再次发生的效果； 　　c) 是否是投资效果最佳的方案； 　　d) 是否具有必要性和可行性等。 　　5.3.3 管理者代表主持重要环境、安全事故的评审。 　　5.3.4 对不需采取纠正和预防措施的进行监控，控制发展方向。 　　5.4 纠正措施 　　5.4.1 纠正措施的下达 　　5.4.1.1 内审中发现的不符合情况，由审核人员填写“不符合项报告”，发至责任部门。 　　5.4.1.2 其它不符合情况，由技安环保处填写“纠正/预防措施表”，向责任部门下达纠正措施通知。 　　5.4.2 制定纠正措施并实施 　　5.4.2.1 责任部门收到“不符合项报告”或“纠正/预防措施表”后，应对不符合产生的原因进行分析，制定纠正措施，明确责任人和完成日期。纠正措施应与其不符合的影响程度相适应。 　　5.4.2.2 不符合涉及多个部门时，由技安环保处组织各相关部门分析原因，制定纠正措施