稽查部岗位职责及管理条例.docVIP

稽查部岗位职责及管理条例 ?为了进一步搞好稽查工作，充分发挥内部稽查和审计作用，有效监督公司各项工作的规范运作，切实维护公司利益和形象，努力实现“高配、严管、问 责 、 增 效” 工作 机 制 ，确 保 公 司 各 项 指 标 落 实 。结 合 公 司 实 际 ，特 制 定 稽 查部岗位职责及管理条例。 岗位职责 根据董事会和总经理授权，依据公司制度、条例以及各部门岗位职责和服务规范，对公司各岗位进行工作监督检查。重点检查安全防范和违规、违纪情况。 建立日常稽查工作机制，有效监督公司各项工作的规范运作及执行力度。采用全面检查与随机抽查相结合、专项检查和不定期稽查相结合、特殊岗位巡查与重点岗位不定时督查相结合，稽查各部门、各专业公司工作计划、重要会议决议的完成情况和执行效果。每周两次施工现场巡查，每旬一次物资采购价格询价，每月一次重点信访举报调查，每季一次专业公司工作进度督查，半年一次稽查工作小结。 坚持做好事前监督，重点强化源头治理。对公司日常办公费用开支、公司小车使用及燃油费、修理费开支、办公用品购买、甲供工程物资购买等重点、热点问题全程跟踪，重点审计复核，切实做到节支增效，无效问责。 加强工程建设项目成本控制，做好工程项目招投标、预决算监督管理工作 是督促做好招标、评标工作，让信誉好、资金足、技术过硬、安全措施到位的施工队伍中标，杜“钱权标”、“人情标”等问题标； 是根据合同约定技术标准、时间节点、工期目标，督查工程进度完成情况； 是督查分部分项工程质量管理是否到位，特殊条件下的施工方案是否合理； 是督查施工安全措施是否达标“表-图”，项目经理是否按规定的时间在岗，措施项目费资金是否落实； 是督查施工日誌是否登记完备，隐蔽工程、变更工程是否有详细的技术交底记录； 是工程决算坚持实事求是原则，坚决杜绝“冒估、冒算”； 是加强与工程部、监理公司沟通与合作，检查工作职责落实情况。 加强合同管理，完善合同签订程序。严格合同审查签订的管理办法和程序，维护公司利益，降低经营风险，方便合同的有效执行，减少签订合同不当造成的损失，保证业务活动的正常进行。 对员工重大投诉进行调查，组织相关部门妥善处理。收集和整理部门员工及顾客意见反馈，做好登记、自办、转办、催办工作。 调查处理员工违反政策法律和公司规章制度的行为，做好稽查资料收集、整理、装订和归档工作。 完成总经理及分管领导交办的其他工作。 管理权限、工作规范及工作方式 ?管理权限 代表公司对各部门、各专业公司行使监督权、检查权、奖惩权。 对稽查工作中发现的问题有整改、督导和奖罚权。 对公司经营目标的实施与完成、会议决议的执行有稽查权。 对公司临时决策和重大事项有召集相关部门合作协商权、处置权。 工作规范 1. 依据：华中绿谷实业发展有限公司董事会决议，总经理指令和公司管理制度、条例，部门及各专业公司规章制度、岗位职责。 2. 范围：公司各部门、各专业公司、各岗位班组的人员职责、财产物资及机械设施使用管护，均属稽查之列。 工作方式 常规稽查 不定时抽查有关部门的相关重点岗位。 每周定期对各部门抽查一遍。 检查后，当日填写稽查日报表，反馈到各部门并按公司规定，正确处理，奖惩兑现。 专项稽查 每周由稽查部围绕工作的实际情况，如工作纪律、岗位职责、工程质量、开支标准、突发事件应急处理等，做出专项稽查计划通知相关部门。 各部门根据稽查部稽查计划，做出相应的部门稽查迎检计划，并实施部门自查。 专项检查后，要写出专项检查记录。 明察暗访 不定期对公司存在的问题进行明察暗访。 暗访的部门不固定，暗访采取秘密形式，由总经理或分