国家局检查一矿问题７．１３.doc

关于国家局安全质量标准化检查中 羊草一矿存在问题落实情况的报告 长春市九台区安全生产监督管理局： 国家煤矿安全监察局煤矿安全质量标准化检查组于2015年7月4日对长春羊草煤业股份有限公司一矿进行了标准化检查，检查组对一矿井下作业现场和地面管理软件等方面进行了抽查和检查，对在检查中共提出的具体问题，我矿进行了认真落实整改，现将落实整改情况汇报如下。 一、职业卫生方面存在的问题： 1、岗前体检项目填写不全，无听力及视力检验内容。 整改情况：立即增加完善岗前体检项目，包括听力及视力等内容，对以前缺少的项目在今年的职业健康体检中一并体检补齐。 2、日常检测记录不及时更新。 整改情况：已按要求补齐了2015年上半年的日常检测记录，并在今后及时更新记录。 机电、运输方面存在的问题： 1、电缆穿墙套管封堵不严实。 整改情况：已对该电缆孔按要求用不燃材料封堵完毕，并对井下其他所有电缆穿墙管进行检查，不合格的一并进行了封堵处理。 2、电缆缺少标志牌。 整改情况：对检查的电缆已补齐标志牌，井下其他电缆也已补齐标志牌 3、变电所高压开关有设备编号，系统图上没有。 整改情况：已按要求在系统图上补齐。 4、防爆电气设备未见入井合格证。 整改情况：已按要求补齐了所有入井电气设备的防爆合格证。 5、抽风机房设备技术参数标注有误。 整改情况：已对标注错误的技术参数进行了修改，同时对其他技术参数再次进行了校对。 6、井上下供电系统图不规范； 整改情况：已对所有井上下供电系统图纸进行补充完善，不规范的已重新进行绘制。 7、矿井联合排水试验报告内容不准确。 整改情况：已按要求对报告内容进行了修改完善。 8、没有定期检测电网谐波。 整改情况：正在与上级电业部门联系，按要求进行电网谐波测试。 9、机车制动距离试验报告参加人员未签字。 整改情况：已要求参加试验人员在报告中补齐签字，并在今后试验中及时签字。 10、未见机车连接拉杆探伤报告。 整改情况：已按规定对机车拉杆进行探伤检测并完善报告。 安全管理方面存在的问题： 1、安全生产责任制、安全技术措施、作业规程等制度没有及时更新，有一个制度管几年的嫌疑。 整改情况：已对现有的各类制度进行检查，凡没有下发日期或下发时间较长的一律进行完善重新下发。 2、隐患排查治理信息体系未建立，煤矿安全隐患闭合管理体系尚未形成。 整改情况：已在企业内部初步建立了隐患排查治理信息体系和隐患闭合管理体系，并按要求逐步完善。 3、档案资料未实现集中管理。 整改情况：根据要求将逐步完善，实现档案集中管理。 应急救援方面存在的问题： 1、应急救援的宣传力度和执行力度不够。 整改情况：在今后的日常管理中，对全体员工、各个岗位要加大应急救援的宣传力度，提高应急救援的执行力。 地测、防治水方面存在的问题： 1、技术人员培训不到位，未做到3年一次。 整改情况：正在与上级主管培训部门联系，尽快安排所有地质、测量等技术人员进行专业培训。 2、地质原始记录内容本不全，字迹潦草，看不清。 整改情况：对所有地质测量人员进行严格要求，并经常检查其原始记录，必须做到内容齐全、字迹清楚。 3、地质图纸有两处符号标注不规范。 整改情况：已对标注不规范的两处进行了修改，同时也对其他图纸也进行了检查整改。 4、地面无水文观测孔。 整改情况：我矿为水文地质简单矿井，已对地面进行了水位观测。 通风专业方面存在的问题： 1、防灭火管理制度编制内容个别存在定性不准确。 整改情况：已对防灭火管理制度按要求进行了重新修改和补充完善。 2、瓦斯员原始检查记录中温度数值长时间不变。 整改情况：已对所有瓦检员原始记录及所携带温度计等进行检查，并要求其认真准确填写温度等数值，必须实事求是，否则按“三违”严厉处罚。 3、-525车场联络巷风门墙面不平整、漏风。 整改情况：已对该风门墙进行了达标处理，达到了风门墙平整不漏风要求，同时对井下其他风门进行检查，不达标的也一并处理。 4、1121联络巷掘进工作面风筒有4处环没有吊挂。 整改情况：该风筒已按要求吊挂合格，同时对其他地点的风筒吊挂情况也进行了检查处理。 回采专业方面存在的问题： 1、二部行人车巷道断面局部不够。 整改情况：已安排维修队组对该巷道进行了维修，对原有巷道沿下行右侧向外扩700mm，保证了巷道断面达到行人车要求，现已维修完毕。 2、1112回风巷道一部小绞车排绳乱。 整改情况： 已在检查当日对该绞车进行了重新排绳处理，并在今后严格要求，检车发现不合格必须立即处理。 3、回风巷个别U钢支架不完整。 整改情况：已安排维修队组对不合格的支架全部进行了维修和更换。 4、工作面液压支架有两处初撑力不够。 整改情况：已对这两部支架及时进行了压力调试，保证达到规程要求。 5、液压支架有漏液2处。 整改情况：已对漏液支架当即进