冠县2017年县级预算调整方案（草案）报告.PDFVIP

冠县2017 年县级预算调整方案 （草案）的报告 ——2017 年12 月29 日在县17届人大常委会第 9 次会议上 财政局局长 满庆利 各位主任、各位委员： 根据《预算法》规定，结合当前财政运行情况，受县政 府委托，现将2017 年县级预算调整方案（草案）报告如下， 请予审议。 一、县级预算调整原因 1. 今年以来，受总体经济下行及耕地占用税一次减收等 因素影响，预计全年一般公共预算收入将减收 1950 万元， 一般公共预算收支需做相应调整。 2.受上级政策变化、房地产用地数量增加、地价上涨及 大力清收等因素影响，部分政府性基金增减变化较大，需相 应调整政府性基金收支预算。 3.新增专项债券资金安排的部分项目需调整。 4.由于上级政策的变化，社会保险基金预算需做相应调 整。 二、县级财政预算调整方案 1 （一）一般公共预算调整方案 1.一般公共预算收入调整方案 县级总收入 283312 万元，拟增加 3780 万元，调整为 287092 万元。具体为： （1 ）一般公共预算收入预算120176 万元，拟调减1950 万元，调整为118226 万元。其中，税收收入调减5016 万元， 非税收入调增3066 万元。 （2 ）地方政府一般债券转贷收入8000 万元，保持不变。 （3）县级转移性收入155136 万元，拟增加5730 万元， 其中由政府性基金调入5730 万元。 2.一般公共预算支出调整方案 县级总支出 283312 万元，拟增加 3780 万元，调整为 287092 万元。具体为： （1 ）一般公共预算支出预算267690 万元，拟调增4980 万元，调整为272670 万元。其中，4980 万元用于义务教育 学校建设及新增教师人员工资等。 （2 ）县级转移性支出 15622 万元，拟减少 1200 万元， 其中地方政府一般债券还本支出减少 1200 万元，主要原因 是一般债券还本支出由 2017 年置换债券偿还，不再需用一 般公共预算列支。 （二）政府性基金调整方案 1. 政府性基金预算收入调整方案 2 县级总收入 113348 万元，拟增加 17450 万元，调整为 130798 万元。具体为： （1 ）县级收入预算68650 万元，拟增加17450 万元，调 整为86100 万元。其中，国有土地使用权出让收入增加15000 万元，调整为69500万元；城市基础设施配套费收入增加1500 万元，调整为11000 万元；国有土地收益基金收入增加1000 万元，调整为 3200 万元，彩票公益金收入增加 250 万元， 调整为 600 万元。自2017 年 4 月新型墙体材料专项基金收 入不再征收，收入减少100 万元，调整为0 万元。 （2 ）地方政府专项债券转贷收入41000 万元，保持不变。 （3）县级转移性收入3698 万元，保持不变。 2.政府性基金预算支出调整方案 县级总支出 113348 万元，拟增加 17450 万元，调整为 130798 万元，具体为： （1 ）政府性基金预算支出 112828 万元，增加11720 万 元，调整为124548 万元。增加支出主要为： 国有土地使用权出让收入增加15000 万元拟用于：冠县 国有资产经营有限公司注册资本金 7500 万元，其他用于政 府征地和收购土地支出。 国有土地收益基金收入增加1000 万元拟用于：政府收购 储备土地项目资金。 （2 ）转移性支出520 万元，拟增加5730 万元，调整为 3 6250 万元。调整原因为，按照国办发[2014]70 号文件“每 一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收 入的 30%”的规定，将结余规模较大城市基础设施配套费、 城市公共事业附加及新型墙体材料专项基金等政府性基金