赛力斯引言公司简介行业.docxVIP

引言 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（603716）专注于医疗检验集约化营销服务、体外诊断产品的代理以及自主体外诊断产品的研发、生产和销售。公司重点开展的集约化销售业务，在体外诊断经营服务领域中起步较早，处于行业领先地位，具有较强的竞争优势。公司于2016年10月14日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股12,740,000股，于2016年10月31日在上海证券交易所上市。 本文结合塞力斯的招股说明书、财务会计报告及其他相关行业资料，首先分析了塞力斯所处行业的发展情况以及该公司的竞争优势，其次对通过对赛力斯财报的有关数据进行汇总、计算、对比，综合地分析和评价公司的财务状况和经营成果,最后对公司业绩进行了财务预测，为财务会计报告使用者提供了一定的投资建议。 1公司基本情况（塞力斯603716） 1.1公司基本资料 公司中文名称：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 公司英文名称：Wuhan Thalys Medical Technology Inc. 法定代表人：温伟 有限公司成立日期：2004年2月23日 股份公司设立日期：2012年7月22日 注册地址：武汉市东西湖区金山大道1310号 办公地址：武汉市东西湖区金山大道1310号 注册资本：3,820万元 经营范围：开发、生产和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等；办公自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；从事医疗诊断设备的经营性租赁业务；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 1.2公司设立以来股本变动情况 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“本集团”或“集团”)前身为武汉塞力斯生物科技有限公司，于2004年2月23日由天津市瑞美科学仪器有限公司、法国BMT公司共同出资组建中外合资企业，注册资本20万美元，经武汉市工商行政管理局批准成立。 经过多次股权转让和增资，2011年12月28日，塞力斯有限注册资本、实收资本变更为543.3125万美元。2012年7月22日，塞力斯有限依法整体变更为股份公司，以截至2011年12月31日经审计的净资产235,808,973.24元为基准，按照1:0.1611折股比例，折合为股份公司股本3,800万股，其余计入资本公积，注册资本变更为3,800万元人民币。2012年11月8日，塞力斯股份注册资本、实收资本变更为3,820万元人民币。 经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准，公司于2016年10月成功向社会公开发行人民币普通股（A股）1,274万股，发行价格为26.91元/股，募集资金总额为人民币342,833,400.00元，扣除发行费用28,842,028.96元后，实际募集资金净额为313,991,371.04元。公司首次公开发行的股票于2016年10月31日在上海证券交易所上市交易。截至2016年12月31日止公司注册资本5,094万元，实收资本5,094万元。 1.3公司股权结构 未公开发行前，公司控股股东为天津瑞美，持有公司61.4686%的股权。公司实际控制人为温伟，公开发行前，温伟通过天津瑞美投资间接持有本公司表决权61.4686%。本次发行后，天津瑞美的持股比例下降至46.0954%，前五大股东持股比例合计为66.9667%，公司股权相对集中。 表：公开发行前后股东持股比例 图：发行前公司股权结构 资料来源：公司招股说明书 1.4公司组织结构 2行业分析 按照中国证监会发布的《上市公司分类与代码》（2012年修订）的行业目录及分类原则，公司主营业务所属行业为“F-批发和零售业”中的“51-批发业”，具体为“药品及医疗器械批发业”中的“体外诊断产品经营行业”。 体外诊断（IVD，In Vitro Diagnosis），是指在人体之外通过对人体的样本（如血液、体液、组织等）进行检测而获取临床诊断信息的产品和服务，包括仪器、试剂、校准品、质控品等，其原理是通过试剂和体内物质在体外的反应强度或速度来判断体内物质的性质和数量，通过和标准品的比较来判断人体的生理状态。 体外诊断行业涉及上游原料、生产经销、下游用户市场。其中医院检验科、独立实验室体检中心等倾向于使用精确、高通量的大型仪器，而医院临床科室、急诊、社区服务站、家庭倾向于使用快速、便携的快速诊断产品（POCT）。 2.1行业主管部门 体外诊断行业行政主管部门为国家食品药品监督管理局(CFDA)，并归属其下设的医疗器械监管司具体管理。医疗器械监管司是国家食品药品监督管理局内 设负责医疗器械监督管理工作的职能部门，有关医疗器