体系审核检查表(单位总)-2015.pdfVIP

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2019-01-10 发布于浙江
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体系审核检查表(单位总)-2015.pdf

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体系审核检查表编码：GJ/QHSE/G24-1 受审核部门：陪同人员：审核日期：审核员审核组长：审核要素评 GB/T 价 24001- Q/SY GB/T GB/T 检查内容现场检查客观证据 2004 1002.1 19001- 50430- 结 GB/T -2013 2008 2007 28001- 果 2011 4.4.1 5.4.1 5.5.1 4.3.3 《GJ/QHSE/G5.1》了解基本情况：组织机构、人员、岗位设置，各级岗位人员QHSE 职责（属地职责）是否明确，领导个人行动计划制定实施情况。 4.4.5 5.4.6 4.2.3 3.5.1 《GJ/QHSE/G1》 4.5.4 5.6.5 4.2.4 3.5.3 文件的控制状态和标识。受控文件是否由专人保管；查受控文件目录。查文件发放记录、文件接收记录及文件、资料销毁记录台帐。查记录的填写名称、内容、保存期和保存部门、单位等；记录的数据填写是否真实、完整。是否有文件借阅；查文件借阅登记表注：“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求，与不符合报告对应。保存部门：安全环保部保存期：3年页： 1 / 体系审核检查表续表审核要素评 GB/T 价 24001- Q/SY GB/T GB/T 检查内容现场检查客观证据 2004 1002.1 19001- 50430- 结 GB/T -2013 2008 2007 28001- 果 2011 4.4.1 5.4.