2017年安全绩效评估自评估报告.docxVIP

中粮（东莞）粮油工业有限公司 质量安全绩效评自评估报告 一、评估总体情况 1、企业概况 中粮（东莞）粮油工业有限公司成立于2014年9月，坐落于“全国粮油物流加工第一镇”——东莞麻涌镇，紧靠广州港务局新沙港，毗邻广州经济开发区。中粮广东粮油产业园项目是中粮集团有限公司在麻涌镇投资建设的集油料压榨、油脂精炼、大米加工、啤麦加工、面粉加工、淀粉糖加工、饲料加工以及粮油产品贸易为一体的全产业链粮油加工园区。公司以诚信服务、方便客户为宗旨，秉持“安全、优质、责任、创新”的质量方针，实行科学的管理和适应市场要求的运作模式，与集团公司进出口业务结合形成了贸易、生产、存储、中转一条龙服务体系，努力发挥设施完备和油船直接靠港卸货、损耗低、费用少、速度快的优势，可按客户要求提供租罐、报关报检、接货、储存、发货等系列化服务 2、检查组概况 自评检查组分为A、B两组（A组负责人：安全环保部 组员： 采购部、综合管理部、生产部；B组负责人：研发中心 组员： 工程部、物流部、大米部）对公司项目建设及产品的生产和服务涉及的有关部门、场所和活动进行自评估。 3、评估过程（需附照片） 电子文档评审会议制度文件 电子文档 评审会议 制度文件 二、总体评分情况 （一）总体得分分析 主要问题分析和建议：依据《中粮集团质量安全绩效评估表》，广东产业园区自评绩效等级5.8级。评估指标总分21613，公司适用分值20953，实际得分12229.5分，得分率为58.23%，一级指标最高得分率在76%，最低得分率在39%， 平均得分率58.37%。领导力得分率最高，离不开公司领导的高度重视，结果与改进得分最低主要为项目建设期，该项目管理条款尚未实施，总体得分率较低为建设项目期相关公司尚未开展，建议开展质量、职业安全、环保体系建设工作。 （二）一级要素指标得分情况 1、风险评估: 序号 二级指标 三级指标数量 评分要点数量 评分细则数量 设计分值 适用分值 实际得分 得分比例 1.1 愿景与价值观 1 4 5 30 30 20 67% 1.2 方针 1 4 15 40 40 32 80% 1.3 目标 3 6 17 61 61 10 16% 1.4 策略 6 15 23 105 105 70 67% 1.5 利益相关方管理 2 3 6 30 30 25 83% 1.6 生产经营过程 4 5 18 82 82 67 82% 1.7 质量安全风险 6 8 35 225 225 194 86% 1.8 责任 3 16 16 132 132 108 82% 1.9 管理承诺 8 35 40 316 316 245 78% 　 小计 34 96 175 1021 1021 771 76% 2.策划与行政管理 序号 二级指标 三级指标 评分要点 评分细则 设计分值 适用分值 实际得分 得分比例 2.1 质量与安全工作策划 3 5 16 150 150 25 17% 2.2 产品设计和开发 4 19 52 345 345 241 70% 2.3 新品投放质量安全管理 1 3 3 60 60 0 0% 2.4 生产运营流程控制 5 20 29 301 301 226 75% 2.5 纠正和预防措施的跟踪 2 3 7 110 110 90 82% 2.6 管理文件与资料 2 5 13 73 73 43 59% 2.7 记录 1 2 10 50 50 45 90% 　 小计 18 57 130 1089 1089 670 62% 3.风险评估 序号 二级指标 三级指标 评分要点 评分细则 设计分值 适用分值 实际得分 得分比例 3.1 风险评估总体要求 1 12 40 258 258 187 72% 3.2 食品质量安全风险评估 2 13 64 615 615 440 72% 3.3 职业安全健康风险评估 3 3 28 580 580 447 77% 3.4 环境因素风险评估 2 10 28 215 215 65 30% 　 小计 8 38 160 1668 1668 1139 68% 4.人力资源 序号 二级指标 三级指标 评分要点 评分细则 设计分值 适用分值 实际得分 得分比例 4.1 质量与安全纳入人力资源管理 1 13 36 120 120 54.5 45% 4.2 招聘 2 7 7 70 70 40 57% 4.3 个人质量与安全绩效考核和奖惩 1 9 16 135 135 105 78% 4.4 离职体检 1 2 2 10 10 0 0% 4.5 组织变更管理 2 7 7 105 105 45 43% 　 小计 7 38 68 440 440 244.5 56% 5.合规性保证 序号 二级指标 三级指标 评分要点 评分细则 设计分值 适用分值 实际得分