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08年一季度及3月份临时用车费用统计分析报告_080425 黑龙江建龙企划处专案报告 08年一季度及3月份临时用车费用统计分析报告 一、摘要 本次调研对07年临时用车费用进行了统计和分析，重点对08年一季度临时用车费用和三月份临时用车作业内容进行了统计和分析，并对超预算的原因进行了分析。 二、工作思路 2.1 收集07年临时用车费用，并对费用进行分析 2.2 收集08年一季度各单位临时用车费，并对费用进行分析 2.3 收集08年3月份各单位临时用车作业内容，统计出各厂主要的作业内容。 三、临时用车费用统计与分析 3.1 07年临时用车费用统计与分析 07年临时用车费用为1782715.40元，平均每月273071.13元: 表1:07年临时用车费用统计表 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 341811.64 278843.55 386573.15 361349.75 215185.68 198951.63 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1782715.40 235438.35 229459.50 203625.05 305823.40 151093.45 368698.45 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 图1:07年临时用车费用趋势 临时用车费用趋势分析: ?.12至4月份临时用车费用较高，是由于冬储铁精粉机械取料和破碎使费用增加;?.5至9月份气候转暖，供料正常，临时用车费用减少，费用相对平稳; ?.10月份冬储铁精粉进入最后封堆整形阶段，机具使用较多，临时费用上升。 ?.11月份由于冬储铁精粉封堆前已将所有的料仓、暖库补充满仓，而且预留了开 1 黑龙江建龙企划处专案报告 堆前原料储备，临时用车费用降至全年最低水平。 3.2 08年一季度临时用车费用及三月份临时用车作业内容统计与分析 3.2.1 08年一季度临时用车费用统计与比较 08年一季度临时用车费用总计1051868.93月份，与07年同期相比，超出44640.59元，与08年一季度临时用车预算费用相比，超出136868.93元。 500000 400000 300000 200000 100000 01月2月3月 35917457342972.6508年费用 305000.00 305000.00 305000.00 08年预算 341811.64 278843.55 386573.15 07年费用 图2:08年一季度临时用车费用对比 3.2.2 08年一季度临时用车费用及3月份临时用车作业内容统计与分析 通过对一季度各单位临时用车费用统计，其中焦化、烧结、炼铁和储运四个单位的费用占总费用的88%，并且这些单位费用均超过了预算值。因此，对这些单位的临时用车费用进行重点统计与分析: 24% 26% 20% 5%4%18%1%1%1% 焦化 烧结炼铁储运机修炼钢轧钢能源管理部门 图3:一季度各单位临时用车费用对比 ?.焦化厂 一季度焦化厂临时用车费用为187643.50元，超预算127643.50元。焦化厂3月份 2 黑龙江建龙企划处专案报告 临时用车主要用于煤场攒煤，平均每天13.4小时，占用车时间的77.44%。经过现场调研，煤场每天都用铲车、推土机攒煤底，而铲车、推土机台时费用较高，造成费用升高。 表2:一季度焦化临时用车费用 月份 1月份 2月份 3月份 项目 预算费用 20000.00 20000.00 20000.00 实际费用 69302.90 62759.25 55581.35 差 值 49302.90 42759.25 35581.35 表3:三月份焦化临时用车作业内容分类 作业内容 车 型 时 间(h) 百分比(%) 煤厂攒煤 铲车/推土机 402.16 77.40 临取备件、材料 吊车/挂车 36.84 7.09 设备检修 吊车 80.58 15.51 ?.烧结厂 一季度烧结临时用车费用为287949.11元，超预算137949.11元。烧结厂3月份临时用车主要用于厂区料场铁粉冻块破碎和暖库铁粉造堆，占用车时间的53.84%。经过现场调研，一季度烧结厂主要消耗冬储铁粉，而冬储铁粉冻块较多，需用液压搞破碎，液压镐台时费用较高，造成费用偏高。 表4:一季度烧结临时用车费用 月份 1月份 2月份 3月份 项目 预算费用 50000.00 50000.00 50000.00 实际费用 39298.36 108305.05 140345.70 差 值 -10701.64 58305.05 90345.70 表5:三月份烧结临时用车作业内