安全生产标准化煤矿自评表(新标准)2017061999999999.doc

PAGE 1 PAGE 1 煤矿安全生产标准化资料目录表 表1-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 扣分明细 一、工作机制（10分） 职责分工 安全风险分级管控工作责任体系 安全风险分级管控工作管理部门 制度建设 安全风险分级管控工作制度 安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程 二、安全风险辨识评估（40分） 年度辨识评估 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识 年度安全风险辨识评估报告， 建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单， 制定相应的管控措施 年度生产计划 灾害预防和处理计划 应急救援预案 专项辨识评估 新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识： 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识： 3补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 编制或修订完善作业规程、操作规程 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识： 3补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识； 1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行； 2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件 三、安全风险管控（35分） 管控措施 1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障 2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限 4 查资料和现场。未设定人数上限不得分，超1人扣0.5分 定期检查 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工 8 查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分 2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施 8 查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分 现场检查 按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改 6 查资料和现场。未执行领导带班制度不得分，未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣2分 公告警示 在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施 4 查现场。未公示不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1分 四、保障措施（15分） 信息管理 采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理 4 查现场。未实现信息化管理不得分，功能每缺1项扣1分 教育培训 1．入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施 6 查资料。培训内容不符合要求1处扣 1分 2．每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术 5 查资料和现场。未组织学习不得分，现场询问相关学习人员，1人未参加学习扣1分 表2-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表 项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 得分 扣分明细 一、工作机制（10分） 职责分工 事故隐患排查治理管理工作部门 事故隐患排查治理工作责任体系，事故隐患排查治理工作岗位人员职责 分级管理 事故隐患进行分级 二、事故隐患排查（30分） 基础工作 事故隐患年度排查计划 周期范围 每月开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查， 排查工作方案 每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查 每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查 岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患 登记上报 事故隐患排查台账 重大事故隐患信息档案 三、事故隐患治理（25分） 分级治理 1．事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求 2．重大事故隐患专项治理方案， 3．不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施 4．能够