2018内部审核计划.docVIP

营口德化公司2018年度内部审核计划 记录编号： 一、目的： 检查公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系是否能够按GB/T19001—2016、GB/T24001—2016和GB/T28001—2011标准实施运行，通过内部审核发现不符合，实施纠正和预防措施，体现持续改进，以确保一体化管理体系的有效性、充分性和适宜性。 二、性质： 实施年度内部审核。 三、范围： 三标一体化管理体系文件所覆盖的所有职能部门。 四、依据： GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、《质量管理手册》、GB/T24001—2016《环境管理体要求及使用指南》和 GB/T28001—2011《职业健康安全管理规范》及其他的技术文件、资料等。 五、审核组： 组长： 组员： 第一审核组 组长： 组员： 第二审核组 组长： 组员： 第三审核组 组长： 组员： 六、审核时间： 时 间 受审核部门 审 核 内 容 审核员 6 月 21 日 08:00～8:30 中层及以上领导 首 次 会 议 全 体 08:30 │ 11:30 13:00 │ 16:00 领 导 层 1、公司环境分析、相关方需求、职责和权限和体系策划过程。绩效参数或相关文件： QES管理手册/1）年度工作指标利润；2）年度绩效目标实现率100%。 QE：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1 、5.2 、5.3、6.1、6.2 E：7.1 Q：6.3、7.1.1 S：4.1 4.2 4.3.3 4.4.1 风险和机遇的识别和应对措施确定过程。风险和机遇识别和应对措施控制程序。 QE 4.1 4.2 6.1 第一组 设备部 1、外部提供的产品、过程和服务。QES管理手册、供应商选择评价程序、/1）供方评价率100%；2）供方交付准时率。 Q：8.4 2、基础设施和运行环境管理过程。QES管理手册、设备设施维护保养控制程序/1）设备维护计划完成率；2）设备故障停机率；3）基础设施完好率100%。 Q：7.1.3、7.1.4 3、监视和测量资源管理过程。QES管理手册、检验试验仪器设备控制程序》/监视和测量设备按时校准率 100%。 Q：7.1.5 E：9.1.1 4、内外部沟通和信息交流管理过程。QES管理手册、信息交流与沟通程序/1）信息沟通及时性、准确性100%；2）信息处置、反馈有效性。 QE：7.4 S:4.4.3 5、环境因素和危险源识别评价过程。环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。E：6.1.2 S:4.3.1 6、环境运行控制过程。环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。 E：6.1.1、 8.1 8.2 7、职业健康安全控制过程。职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。S：4.4.6 4.4.7 第二组 人力资源 合规义务和合规性评价过程。法律法规和其他要求控制程序、合规性评价程序。 E：6.1.3 9.1.2 S:4.3.2 4.5.2 文件化信息的管理。QES管理手册、文件和记录控制程序/文件管理有效率100%，记录保留有效率100%。 QE：7.5 S：4.4.4 4.4.5 4.5.4 3、人力资源管理过程。QES管理手册、人力资源控制程序/1）员工培训合格率； 2）员工流失率；3）员工满意度。 Q：7.1.2、7.2、7.3 E：7.1、7.2、7.3 S：4.4.2 4、基础设施和运行环境管理过程。 Q：7.1.3、7.1.4 5、市场营销及合同管理过程。与 顾客有关过程 程 序/合同履约率 100%；产品准时交付率 100%。 Q：8.2 8.5.5 内外部沟通和信息交流管理过程。QES管理手册、信息交流与沟通程序/1）信息沟通及时性、准确性100%；2）信息处置、反馈有效性。 QE：7.4 S:4.4.3 7、环境因素和危险源识别评价过程。环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。E：6.1.2 S:4.3.1 8、环境运行控制过程。环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。 E：6.1.1、 8.1 8.2 9、职业健康安全控制过程。职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。S：4.4.6 4.4.7 第三组 总经理管理部 内外部沟通和信息交流管理过程。QES管理手册、信息交流与沟通程序/1）信息沟通及时性、准确性