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內 稽 手 冊 章節號：1.1 標題：銷售循環稽核 頁碼： 1/3 文件編號：ACT-FC-02 版本/修訂狀態：A/0 頒布日期：20 OCT 2004 預算及計划作業之稽核 稽核目的：預算之預估是否合理並及時修正之。 作業週期：不定期，每年一次。 控制重點與稽核重點： 年度預算之編製是否合理，且是否經核准。 是否定期檢討預算數與實際數之差異。 是否依新修正之法令及突發事故重新檢討及編製預算。 依據資料： 《預算作業處理辦法》(CM-006:AC) 接單/訂單處理作業之稽核 稽核目的：對於接單及訂單的處理是否按程序辦理。 作業週期：不定期，每季一次。 控制重點與稽核重點： 業務部是否就訂單
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