HSE稽核程序2011016.pptVIP

主要内容 目的与范围 定义 稽核指标与计划 稽核报告、整改与分析 稽核培训 附件 稽核方法（略） 安全气象指数计算 稽核软件使用（略） 1.目的与范围 目的 规范公司HSE稽核活动 确保HSE稽核效果 保证HSE稽核活动深入持久地开展 什么是HSE稽核？ 高级稽核—由组织中最上面两层级别的人员所作的HSE稽核。 管理层—总公司或各分公司最上面一层的管理人员 生产部门—生产装置、机电仪部门、工程管理部门、实验室或试验装置等 生产管理部门—生产管理、HSE管理、道路运输承包商管理等 非生产部门—行政、后勤、财务、信息、人力资源、企业管理、公共关系、政策法规、技术开发与研究(不包括实验室和试验装置) 、没有管理运输承包商职能的采购、市场、销售等 各公司制定的稽核计划频次不得少于下表规定的次数： 各分公司应制定年、季度HSE稽核计划 高级稽核计划年初需报总公司HSEQ部备案 高级稽核是分公司HSE考核指标之一 一定比例的跨区域交叉稽核 各子（分）公司HSE部对稽核进行考核 稽核最低频次符合情况 稽核计划执行情况 稽核问题整改落实情况 4.稽核报告、整改与分析 稽核报告 稽核后，两天内把稽核报告输入稽核软件 在输入稽核报告前稽核人应和责任人进行沟通 整改行动 稽核中发现的问题，由区域或专业负责整改 HSE部门定期对HSE稽核发现问题的整改情况进行抽查考核 4.稽核报告、整改与分析 稽核数据分析 各子（分）公司HSE部负责对稽核统计分析，制作报告和安全气象图向全体员工公布，建议频次不低于下表要求： 5.稽核培训 稽核人员必须经过培训，新员工在入职1年内必须进行培训 HSE部负责HSE稽核培训教材的制作和讲师的培训 各部门负责本部门员工的培训 6.安全气象指数计算 6.1伤害统计值计算 不同伤害等级权重 练习1 某公司在2008年第15周共收到稽核报告35份，通过安全稽核发现可能导致死亡的问题（A）有2项，可能导致重伤的问题（B）有5项，可能导致轻伤的问题（C）有29项。请问该公司本周的伤害统计值是多少？ 6.2稽核报告数量修正方法 为消除每周稽核报告数的不同对安全气象图的影响，规定按每周/每月适合本公司稳定的平均数来修正，修正公式如下： 练习2 通常该公司每周平均安全稽核报告30份，请问按照稽核报告数量修正后的一次修正后的指数为多少？ 6.3事故正修正方法 6.3事故正修正方法 事故影响周期内的贡献值 练习3 该公司在第12周发生3起五级事故；第13周发生1起四级事故和2起五级事故；第14周发生1起三级事故，2起四级事故；第15周发生1起四级事故，4起五级事故。请问第15周的事故修正值是多少？ 6.4演练负修正方法 练习4 该公司在第12周组织了1次部门级演练；第13周组织了1次工序级演练；第14周组织了1次部门级演练；第15周组织了1次公司级演练。请问演练修正值是多少？最终该公司气象指数是多少？ 谢 谢 1、稽核人在输入稽核报告前应和责任人或相关人员进行沟通，确认整改责任人、整改建议、整改期限是否合理。 1、各分公司HSE部门负责对稽核报告进行分析统计，制作稽核统计报告和安全气象图并向全体员工公布，频次不低于下表要求。 1、如宁波万华目前按70份报告修正。 1、事故是深层次隐患的暴露，因此事故对气象指数的贡献是正的。 2、事故级别不同对气象指数的贡献不同。 3、表中的修正是指每起事故的修正。 1、每次事故的修正值按如下比例分别加在事故发生的当周与其后三周 。 每次演练的修正值按如下比例分别加在演练进行的当周与其后三周 1、因为演练是可以改善安全管理的因素，所以演练实行负修正； 2、不同级别的演练，对气象指数的贡献也不同。 3、表中的修正是指每一次演练的修正。 HSE稽核的定义：HSE稽核是指通过观察和交流发现物的不安全状态，人的不安全行为以及规章制度的缺陷等，并进行纠正、整改、沟通和传达的活动。 1、观察的同时，别忘了交流； 2、关注不安全行为和状况的同时，别忘了挖掘制度和管理上的确实； 3、改进的方式很多，但要注重如何能彻底整改。 1、重点培训员工的稽核方法。 * * * * HSE稽核程序 范围 全资子公司 控股公司 非控股公司--推荐使用 2.定义 方 式 -观察 -交流 发 现 -不安全行为 -不安全状况 -制度及管理 的缺失 改 进 -纠正 -沟通传达 -整改计划 -验证… 2.定义 2.定义（续） 3.稽核指标与计划 2次/月 HSE专业人员 1次/季/人 非生产部门 1次/月 生产管理部门 1次/周 生产部门 员工 1次/月 非生产部门 2次/月 生产和生产管理部门 经理、主管 1次/月 分公司（厂） 1次/季 总公司 管理层 频次 稽核人员 3.稽核指标与计划 1次/月 员工数≦100人 1次/周