MMRL0002物项理总程序.docVIP

ΦΦΦ目 录 1、目的和范围 2、管理 目 录 1、目的和范围 2、管理 3、参考文件 4、职责 4.1物项管理员职责 4.2 QC物项接收检查员职责 4.3 QA部职责 4.4资料管理员职责 4.5 数据输入员职责 5、文件管理 5.1物项管理文件建立 5.2有关文件的归档 6、物项接收管理 6.1 概述 6.2 现场接收事先具备的文件 6.3 卸货前的目检（运输状况检查） 6.4 包装状况的检查 6.5 开箱检查 6.6 拒收物项退回的管理 6.7 退回供应商修理物项管理 7、储存管理 7.1概述 7.2储存区域分类 7.3储存区域管理 MMR－L0002 F 2/17 ID. 标识 Rev. Page 版本 页 MMR－L00023/17 ID. MMR－L0002 3/17 ID. 标识 Rev. Page 版本 页 7.4储存物项标识管理 7.5储存维护管理 7.6搬运管理 8、发放管理 8.1发放流程图 8.2安装备品备件发放特殊要求 8.3对23公司施工队物项发放 8.4对LANPC及其承包商物项发放 9、库存报表及管理 10、缩略语 11、附录 F MMR－L00024/17 ID. 标识 MMR－L0002 4/17 ID. 标识 Rev. Page 版本 页 目的和范围 此程序规定了岭澳核电站核岛安装施工所用的设备/材料在现场接收时采取的 措施以及保持它们在储存期间完整性采取的措施和发放管理。此程序适用于： 由LANPC移交的且永久安装在岭澳核电站1号机组和2号机组的核岛设 备/材料； — 用于现场设备安装的专用工具； — 永久性消耗材料； 安装备品备件。 2、管理 本程序由物资部管理，具有编制人、审核人签名，由物资部经理签字批准发布。 3、参考文件 3.1编写参考文件 — QA手册第七章 — LANPC—23公司核岛安装主承包合同 工程程序L—PMS—16 文件的编制（TM—L0001） —《物资部物项管理室组织机构和工作描述》（MMR—L0001） 3.2执行参考文件 —《WAS单的发布和管理》（MM—L0003） —《货物变更单GVN的发布和管理程序》（MMR—L0004） —《进入储存区管理程序》（MMR—L0005） —《储存区物项维护管理程序》（MMR—L0006） —《储存区物项搬运管理程序》（MMR—L0007） —《对23公司施工队物项发放管理程序》（MMR—L0008） —《不符合项的处理》（QA—L0014） —《材料重新供货/修理过程》（TMM—L0503） . F MMR－L00025/17 ID. MMR－L0002 5/17 ID. 标识 Rev. Page 版本 页 4、职责 4.1物项管理员的职责 — 确保岭澳核电站所用的包装箱与货运文件相一致; — 验证物项接收文件是否齐备; — 负责物项接收活动的对内、对外接口活动; — 通知QA、QC人员，并同他们一起进行最初的目检; — 在“货运状况证书”（CCC）“包装状况证书”(PCC)上标明损坏或短缺情况; — 接受包装箱,组织货物送到储存区域卸货，放行装货车; — 完成“现场交付设备/材料状况报告”（CEMDS）第一部分; — 通知LANPC—ECS、NI供货商代表及23公司的QC、QA代表参加开箱检查； 根据相关包装清单检查数量，如果发现数量误差时，负责联系LANPC—ECS、 NI供货商确认情况，且必须建立一份货物变更单（GVN）; 当供货商是法玛通（FRA）以外的其他公司时，完成附录C1中ECC的表头及相关部分的填写；当供应商是FRA公司时，完成附录C2中ECC的表头及数量控制部分的填写，两种ECC都要在表尾相关处签名，并对所填写内容负责； 完成CEM