庆安安全生产监督管理局.DOCVIP

PAGE PAGE 7 庆安县安全生产监督管理局 2018年部门预算说明 目 录 概况 部门职责 机构设置 人员构成 2018年部门预算表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 政府分类支出情况表 政府性基金功能分类预算支出表 政府性基金经济分类预算支出表 “三公”经费支出表 十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2018年部门预算情况说明 名词解释 概 况 一、部门职责 1、组织起草安全生产地方规范性文件，拟定安全生产政策和规划；指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形式，发布全县安全生产信息?，协调解决安全生产中的重大问题。 2、承担安全生产综合监督管理责任，已发行使综合监督管理职权；协调、监督检查乡镇、县直有关部门安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，，监督事故查处和责任追究落实情况。 3、承担生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，已发监督检查生产经营单位贯穿执行安全生产法律法规情况及其安全生产调价和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品和安全生产管理工作。 4、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，已发组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。 5、承担生产经营单位作业场所卫生监督检查责任，组织查处纸业危害事故和违法违规行为。 6、贯彻和组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。 7、负责组织县政府安全生产大检查和专项督查； 8、负责组织、协调安全生产应急救援工作； 二、机构设置??? 设5个内设机构。 三、人员构成 人员编制数21个，其中，行政编制5个（含工勤编制0个）；事业编制16个。2017年年末实有人数19?人，其中，行政编制人员4人（含工勤人员0人）；事业编制人员15人。离退休2人，其中：离休0人、退休2人。 第二部分 部门预算表 （部门预算表附后） 第三部分 部门预算情况说明 一、关于2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则庆安县安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入150.85万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出6.22万元、资源勘探信息等支出140.17万元、住房保障支出4.46万元。本单位2018年收支总预算150.85万元。 二、关于2018年收入预算情况说明 2018年收入预算150.85万元，其中：上年结转0元，占100 %；经费拨款收入150.85万元，占100 %。 三、关于2018年支出预算情况说明 2018年支出预算150.85万元，其中：基本支出115.17万元，占76.34%；项目支出25万元，占16.57%。 四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算150.85万元。其中，收入总计150.85万元，包括一般公共预算本年收入150.85万元；支出总计150.85万元，包括社会保障和就业支出4.46万元、医疗卫生与计划生育支出6.22万元、住房保障支出4.46万元、资源勘探信息等支出140.17万元。 五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 2018年一般公共预算当年拨款150.85万元，比上年预算数减少16.91万元， （二）一般公共预算当年拨款结构情况 资源勘探信息等支出140.17万元，占93%；医疗卫生与计划生育支出6.22万元，占4%；住房保障支出4.46万元，占3%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为6.22 万元，比上年预算数无变化，主要是无调整。 2、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）2018年预算数为125.92万元，比上年预算数减少28.62 万元，主要是人员调出 。一般行政管理事务（项）2018年预算数为14.25万元，比上年预算数增加8.05 万元，主要是人员经费增加 。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为4.46万元，比上年预算数减少0.32 万元，主要是人员调出。 （四）一般公共预算政府经济分类结构情况 机关工资福利支出124.26万元；机关商品和服务支出 16.06万元；对个人和家庭的补助10.45万元 六、关于2018年一般公共预算基