进修学校内控自评表.DOCVIP

國立臺南高級工業職業學校附設進修學校內部控制制度辦理學生出缺勤立即通報作業自行評估表 年度 自行評估單位：附設進修學校 作業類別(項目)：辦理學生出缺勤立即通報作業(TG01) 評估 日期： 年 月 日 評估重點 自行評估情形(V) 檢查情形說明 項次 項目內容 符合 未符合 不適用 一、每週是否按時公告缺曠週報表？ 二、當週假單是否已完成輸入缺曠表？ 三、導師收存聯是否每週彙整送交導師? 四、生輔組收存聯是否每週依請假日期彙整成冊？ 五、缺曠表是否已發送各班並由班長簽收？ 六、缺曠週報表是否已完成同學、導師簽名認證，並且回收？ 七、班級簽收單是否與回收週報表裝訂成冊建檔？ 八、每月超過曠課25節之家長通知書及導師通知書是否於當月10日前完成彙整，送交生輔組確認後寄出？ 九、回收之家長通知書簽收聯是否於一週內完成彙整，並對未繳回之同學完成催繳？ 十、對未繳回之同學完成獎懲建議並送交組長批示後登錄公告？ 結論/需採行之改善措施： 註：1. 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。 2. 自行評估情形若有未符合者，必須於評估情形說明欄內詳細記載評估情形，並於結論欄填寫採行之改善措施。 填表人： 複核： 單位主管： 國立臺南高級工業職業學校附設進修學校內部控制制度辦理學生升留級作業自行評估表 年度 自行評估單位：附設進修學校註冊組 作業類別(項目)：辦理學生升留級作業(TG02) 評估 日期： 年 月 日 評估重點 自行評估情形(V) 檢查情形說明 項次 項目內容 符合 未符合 不適用 一、是否依作業程序執行。 二、下學期期末考試總成績計算作業 (一) 轉入教師成績 (二) 成績催繳 (三) 成績計算 (四) 列印成績總表 三、上下學期平均學年成績計算作業 (一) 學年成績結算 (二) 列印成績總表 (三) 列印成績單 四、公布第一次補考作業 (一) 公告於公布欄及電子布告欄 五、第一次補考 (一) 學期末收集補考考卷 (二) 製卷、分類、裝訂。 (三) 補考考場布置:考場指標、座位表、座位標籤。 (四) 監考教師、教官巡堂等工作分配。 六、第一次補考成績計算作業 (一) 成績催繳 (二) 結算成績 七、公佈第二次補考名單 (一) 公告於公布欄及電子布告欄 八、第二次補考 (一) 學期末收集補考考卷 (二) 製卷、分類、裝訂。 (三) 補考考場布置:考場指標、座位表、座位標籤。 (四) 監考教師、教官巡堂等工作分配。 九、公佈留級名單 (一) 公告於公布欄及電子布告欄 十、學籍升級及留級處理 (一) 學生升級處理 (二) 學生留級處理 (三) 書面通知留級學生及導師 結論/需採行之改善措施： 註：1. 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。 2. 自行評估情形若有未符合者，必須於評估情形說明欄內詳細記載評估情形，並於結論欄填寫採行之改善措施。 填表人： 複核： 單位主管：  國立臺南高級工業職業學校附設進修學校內部控制制度辦理實用技能學程職場經驗學分採計流程作業自行評估表 年度 自行評估單位：附設進修學校實用技能組 作業類別(項目) 辦理實用技能學程職場經驗學分採計流程作業(TG03) 評估 日期： 年 月 日 評估重點 自行評估情形(V) 檢查情形說明 項次 項目內容 符合 未符合 不適用 一、透過各種會議加強宣導，務必讓每位同仁明瞭運作流程。 二、各導師是否向學生宣導同意書的重要性。 三、各導師是否向學生催繳職場經驗學分採計申請表。 四、導師及行政人員是否確實電話訪談各合作廠商,是否確實勾選相關行業與否項目。 五、對於無法辨別之行業屬性是否提請「學分採計審核委員會議」討論。 結論/需採行之改善措施： 註：1. 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。 2. 自行評估情形若有未符合者，必須於評估情形說明欄內詳細記載評估情形，並於結論欄填寫採行之改善措施。 填表人： 複核： 單