06-运营系统三年业务规划(1126).pptx

运营系统三年业务规划;目录;一、规划构成及战略目标值 ; 满足销售目标对产能提出的要求;一、规划构成及战略目标值 ;一、规划构成及战略目标值 ;一、规划构成及战略目标值 ;一、规划构成及战略目标值 ;目录;二、战略框架结构 ;目录;三、生产管理战略框架结构 ;三、生产管理战略：部门职责定位 ;三、生产管理战略：当前主要指标完成情况;三、生产管理战略：当前主要指标完成情况;三、生产管理战略：当前主要指标完成情况;三、生产管理战略：当前主要指标完成情况;三、生产管理战略：营销规划需求输入;;三、生产管理战略：战略方向;三、生产管理战略：战略构成;三、生产管理战略：产能规划; 2、 ; 2、 ; 目前的产能匹配： ; 大中客产量细分： 参照往年数据，按如下比例分配：大巴33%，中巴40%，公交27%） 全年按280个工作日测算: ; 产能要求差距： 为满足2016年的产量需求，目前产能有10台的缺口： 考虑与江都线的整合，总体需求20-25台。 考虑员工年龄结构和社保要求，进一步控制加班时间和加班天数。 园区目前生产线长度已不满足新车型的工艺制作要求 ; ; ; ; ; ;组织规划(大中客) ; 若2014年下半年，轻客事业部电泳线能投入生产，轻客、皮卡不再占用园区产能，则到2015年园区电泳线基本能满足园区厂及新能源基地产能规划需要，但需要考虑采取三班制生产及设备维保加强；2016年在轻客皮卡车移出的情况下电泳产能仍将无法满足。 ; 参照往年数据，零部件2012年做的车架占公司总产量的62%，按如下比例分配：大巴33%，中巴40%，公交27%）全年按280个工作日测算: ; ; 产量细分：全年按270个工作日测算 ;轻型车产能规划 ;轻型车产能规划 ;1、销售目标及产量细分（全年按280个工作日测算）：;辅助保障 ;三、生产管理战略：效率提升规划; ; 2、 ; 2、 ; 2、 ; 2、 ;三、生产管理战略：效率提??规划; 2、 ; 2、 ;三、生产管理战略：辅料管理规划; ;三、生产管理战略：辅料管理规划;三、生产管理战略：辅料管理规划; 2、 ; 生产线员工需求： 到2014年中期形成90台/天的产能，新建两条生产线，总体的人员需求在1200人左右，考虑新老员工比例，在2013年底启动人员准备计划。 相比现在的人员定额，生产线可以保持一定比例的超额比例人员，实时的培训和以老带新，满足新线开线时的产能、品质的稳定。 ;三、生产管理战略：资源需求; 2、 ;三、生产管理战略：资源需求;三、生产管理战略：资源需求;三、生产管理战略：资源需求;目录;四、供应商管理战略框架结构 ;;四、供应商管理战略：部门职责定位;四、供应商管理战略：营销规划需求输入;四、供应商管理战略：营销规划需求输入;四、供应商管理战略：当前所处发展阶段;四、供应商管理战略：当前主要指标完成情况;四、供应商管理战略： 当前存在的问题及与目标存在的差距 ;;愿景:;打造一流的供应链，实现产品生命周期总成本最优。;四、供应商管理战略：具体需要开展的模块工作;成本管理---点单物料;模块;模块;模块; 2、 ; 2、 ; 2、 ; 2、 ;目录;五、品质管控战略框架结构 ;五、品质管控战略：职责定位 ;五、品质管控战略：当前所处发展阶段(麦肯锡质量评价等级);五、品质管控战略：当前主要指标完成情况;五、品质管控战略：营销规划需求输入;五、品质管控战略：行业标杆管理优势;五、品质管控战略：SWOT分析 ;五、品质管控战略：战略方向;五、品质管控战略：发展路径;五、品质管控战略：实施举措;五、品质管控战略：实施举措;五、品质管控战略：实施举措;五、品质管控战略：实施举措;五、品质管控战略：实施举措;五、品质管控战略：实施举措; 2、 ;跨部门协作