建设有价卡管理电子化支撑系统，提升公司管控能力.docVIP

成果上报申请书 成果名称 建设有价卡管理电子化支撑系统，提升公司管控能力 成果申报单位 河北省（自治区/直辖市）公司 成果承担部门 /分公司 河北移动市场经营部 项目负责人姓名 项目负责人联系电话和Email 成果专业类别* 业务支撑 所属专业部门* 业务支撑线条 成果研究类别* 现有业务优化 省内评审结果* 关键词索引（3～5个） 有价卡 电子化 支撑 管控 应用投资 200万元 产品版权归属单位 河北移动有限公司 对企业现有标准规范的符合度：符合现有企业标准 2011年 建设有价卡管理电子化支撑系统，提升公司管控能力 省公司重点研发项目 成果简介： 有价卡作为运营商的重要业务之一，其管理工作主要包括采购、制卡、调拨、销售、报废、库存盘点等任务，涉及BOSS、VC、MIS等多个信息系统，由于各信息系统独立建设、分别运维，容易造成各系统间信息不一致，存在被不法分子恶意利用造成收入损失的风险。 有价卡管理电子化支撑系统打通了BOSS和VC以及BOSS和MIS系统的自动接口，实现了对充值卡整个生命周期的端到端电子化支撑，从而实现了有价卡全生命周期的闭环管理，从根本上解决了原系统存在的风险问题。 该系统针对有价卡申请、库存、销售、退换卡等关键业务流程的风险点，实现了风险控制和预警功能，还强化了业务管理和财务管理的互动，且通过设置“个人仓库售卡、短信预警、阈值限制等功能增加了风险防范功能，通过日盘控制、出入库控制、库存量控制提高了提升了有价卡管控能力。 河北省全年采购有价卡量约有1800万张，涉及金额约11亿元，原有系统存在的非闭环管理漏洞存在有价卡丢失被充值的巨大风险，而新系统的开发堵住了这个漏洞，杜绝了有价卡丢失造成经济损失，同时杜绝了被不法分子利用的风险，为公司带来了可观的经济效益。 省内试运行效果： 有价卡系统于2011年3月份在全省推广应用，系统的应用不但明确了各级职责且理顺了各项流程，取得了较好的效果，在有价卡管控方面具有很大的应用价值。具体表现为： 1.减少收入流失。专项治理之后，河北移动所有充值卡在入库均为未激活状态（不能充值），只有在CRM系统销售的卡，才进行激活（可以充值），这样就避免了在CRM系统中未售出的卡流失到社会上，被不法分子牟利的可能。 2.历史数据清理，建立数据一致性基线。通过3次手工全量比对，并且及时进行了数据修复，为后续的业务开展建立了CRM和VC之间的数据一致性基线，使有价卡的系统流程得以在全省进行推广。通过全量修复，我们后续在每天做的定时自动增量比对中，发现的差异数据低于20条。 文章主体：见第2-11页附文。 建设有价卡管理电子化支撑系统， 提升公司管控能力 一、业务及功能简介 （一）建设背景 有价卡作为运营商的重要业务之一，其管理工作主要包括采购、制卡、调拨、销售、报废、库存盘点等任务，涉及BOSS、VC、MIS等多个信息系统。由于各信息系统独立建设、分别运维，容易造成各系统间信息不一致，存在被不法分子恶意利用造成收入损失的风险。 为了从根本上解决这些问题，河北公司对有价卡管理流程进行了重新梳理，完善了BOSS系统支撑能力，打通了BOSS和VC以及BOSS和MIS系统的自动接口，进行了充值卡整个生命周期的端到端电子化支撑，建设完成了河北有价卡管理支撑系统，全面提升了公司有价卡管控能力。 （二）建设方案 1、有价卡业务流程梳理 河北公司对有价卡各管理流程进行了重新梳理，主要梳理出如下子业务流程： 采购制卡流程 资源申请流程 库存管理流程 销售出库流程 报废流程 形成了纵贯省、市、县、区域、营业厅五级单位，横穿市场部、财务部、采购中心三个部门业务流程全景视图。如图1所示： 图1 业务流程全景视图 2、整合各系统间接口关系 有价卡管理涉及到财务部门的MIS系统和网络部门的智能网系统的SCP、VC等网元，同时涉及到NGBOSS系统中的CRM、BOSS两大系统，系统之间通过各自的接口来实现。针对不同的业务关系，系统间接口方式和接口内容有所不同。如图2所示 图2 系统间关系图 3、重建各系统间有价卡状态映射关系 有价卡的生命周期状态如图所示。 图4 采购入库流程简图 销售激活出库流程 系统接收到卡销售请求后，生成售卡订单，进行收款。CRM系统生成卡激活请求，将CRM系统中的卡状态改为激活，BOSS系统将激活请求转发到VC，VC系统进行卡激活操作，VC卡状态变为已激活。CRM系统在卡激活之后进行卡出库，卡状态变更为销售状态。 卡状态稽核流程 在卡激活、充值过程中，有可能因网络或其它原因导致VC中卡的状态与CRM中保存的卡状态不一致。为确保卡数据的一致性，每天进行增量数据日比对，每月进行全量数据定期比对。 图5 卡状态激活流程简