不符合整改1.docVIP

不 合 格 报 告编号：QJL 801—06 NO：02受审核方供应科审核日期2003.8.18发生地点办公室审核员宋英姿不合格事实描述： 查8月份的《采购计划》，无审批手续。不符合《质量手册》中7.4采购中4.2条款的规定。原因分析及纠正预防措施计划：原因：供应部人员工作责任心不强，未按文件规定进行工作。纠正措施：由行政科人员负责对供应部人员进行“文件控制”知识培训。计划完成日期：2003.8.25制定人：张立峰审批：同意日期：2003.8.18审批人：贾振龙纠正预防措施的跟踪验证对供应部人员“文件控制”知识的培训工作已于2003年8月24日完成。 验证人：宋英姿 日期：2003.8.25备注：培 训 申 请编号：Q/PC-6.2.2-02 NO:02申请部门供应部申请人张立峰申请日期2003.8.22申请培训对象：供应部人员申请培训内容：《质量手册》中的文件控制知识申请培训时间：2003年8月23日申请培训地点：办公室及生产现场培训要求：使供应部人员均能够熟悉并了解有关工艺技术要求，并能按要求进行工作。备注：审核：褚景雷 批准： 贾振龙 日期：2003.8.22职 工 培 训 计 划编号：Q/PC-6.2.2-03 NO：02培训内容： 《质量手册》中的文件控制知识培训要求：能够熟悉并了解标准中的有关规定，并能按标准要求指导工作。参加培训人员： 所有销售科人员培训形式： 班后集中培训培训时间： 2003.8.23培训地点： 厂办公室培训老师： 本厂工程师考试方式： 笔试备注：编制：王新娟 批准：贾振龙 日期：2003.8.22培训材料：文 件 控 制4．2．3 文件控制1、目的：通过对质量管理体系文件（包括适当的外来文件）的控制管理，确保质量管理体系所有过程依据正确的指示的有效运行。2、适用范围：本程序适用于本公司所有质量管理体系文件的管理与控制。3、职责权限3．1 行政科文件管理员负责公司所有质量管理体系文件的收集、分类编号、存档、保管、发放、回收及与管理和控制有关的其他工作。3．2 文件持有部门或持有人负责本部门或本人使用文件的管理。4、程序内容：4．1 质量管理体系文件的制定、审核、批准。 公司所有质量管理体系文件的制定、审核、批准按下列规定、执行序号文件类别制定审核批准1质量手册（含程序文件）行政科质量负责人厂长2作业指导书或规范（规程）相关部门部门负责人质量负责人3记录表格相关部门部门负责人质量负责人4外来文件外部机构技术科科长质量负责人4．2 质量管理体系文件的归口、分类、编号：4．2．1 公司所有已审批的质量管理体系文件均交与行政科管理员。4．2．2 行政科文件管理员负责将收到的质量管理体系文件按如下方式分类、编号：a．质量手册编号 XX/ Q 01 XXXX 批准年代号 质量手册代号 公司质量体系文件代号 公司代号b.第二层文件的编号1）技术标准、各种规程、技术管理性文件、配方、施工表、技术指标编号 XX/Q 03 XX-XXXX 批准年号 文件顺序号 二层文件代号 公司质量体系文件代号 公司代号2）各种计划、技术通知编号 XX 字第（XX XX）号—XXXX 年代号 顺序号 月代号 部门代号d.注：1）外来文件的编号按原编号不变。2）记录表格编号按《记录控制》中的有关规定执行。4．3 质量管理体系文件的发放。4．3．1 行政科文件管理员对公司所有的受控文件建立“受控文件一览表”，并根据工作需要将质量管理体系文件发放至各部门的有关人员。4．3．2 质量管理体系文件的发放由行政科文件管理员填写“受控文件发放登记表”，经质量负责人批准后进行发放，文件领用人须在“受控文件发放登记表”上签字，发放的文件必须注明分发号，并在封面上加盖红色“受控”印章。每个文件持有部门/人应与不同的分发号对应，以便识别和追溯。记录空白表格不受此限制。4．3．3 文件破损严重影响使用时，文件持有者应填写“文件领用审批表”，由行政科文件管理员收回破损文件，换发新文件，新文件分发号沿用原文件分发号，文件管理员将破损文件按4.5.3条款销毁。4．3．4 文件丢失时，责任者应及时报告行政科并填写“文件领