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PAGE PAGE 11 有限公司企业标准 Engineering Co.,ltd 8002-2003 不合格控制程序 CONTROL OF NONCONFORMANCE （版本：１） 二ＯＯ三年十月三十日 发布 002—2003 不合格控制程序 前言 为确保不合格的产品实现过程和产品得到识别和控制，以防止产品实现过程失控和产品的非预期使用、交付，制订本程序。 本程序起草人：沈卫国 本程序会审人：杨苗恩 本程序批准人：潘学东 本程序与2003年10月30日发布，发布之日起实施。 本程序由公司基础管理部门负责解释。 不合格控制程序 1范围 本程序适用于在产品实现的整个过程中发现和发生的不合格的控制。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成的协议的各方研究是否可使用这些的必威体育精装版版本。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本适用于本标准。 HYDB207022-2003 纠正和预防措施控制程序 HYDB209003-2003 顾客财产的控制程序 HYDB209001-2003 过程控制程序 HYDB204001-2003 工程物资采购控制程序 3 职责 3.1 公司工程部是不合格的归口管理部门。 3.2 本公司每一个员工都有向有关部门报告不合格信息的责任。 3.3 收到不合格信息的项目技术人员、质检人员、物资管理人员负责提出不合格报告。 3.4 项目质检部门或人员负责本项目安装过程中产生的不合格的管理，对不合格的情况进行隔离、登录、确认、重新检验/验证，并对不合格的有关数据进行分析。 3.5 项目经理部负责组织、协调严重不合格的处理工作，必要时向公司报告。 3.6 产品交付后发现不合格，由公司工程部质检工程师确认，向公司生产经理、总工报告，由其组织有关单位、部门及时进行处理。 4程序 4.1 不合格的类别和级别 4.1.1 不合格的类别 根据不合格的性质可分为产品不合格和过程不合格，即： ——产品不合格：指生产的产品没有符合要求。 注：检修工程中列入检修合同范围的待修设备除外。 ——过程不合格：指产品实现的过程没有符合要求，如：偏离经批准的工作程序或规定的工艺参数等。 4.1.2 不合格的级别 根据公司的情况，本程序将不合格分为轻微不合格、一般不合格和严重不合格。 ——产品的轻微不合格：产品不符合的性质及后果是轻微的。 ——产品的一般不合格：对机组的安装/检修、交付有一定程度的影响，且需要通过简单的评审来确定处置方法的不合格。 ——产品的严重不合格：不合格已较严重地影响到产品的安全、质量和成本，且处置方法需经多方协调和（或）进行试验和分析、重新进行工艺评定、进行设计校核、进行较大设计修改后才能满足要求的不合格。 4.2 不合格的控制 不合格的控制包括不合格的鉴别、标识与隔离、报告、处置的初步确定、评审、处置、复检、让步接收、关闭、后续行动等，不合格管理流程图详见图1。 4.2.1 不合格的鉴别 4.2.1.1 鉴别的依据 法律、法规和国家、行业的标准要求； b） 顾客规定或确认的标准、规程、规范和技术条件等要求；顾客提供的有关安装、调试和防护等方面的技术文件； c） 本公司、项目正式发布的质量手册、程序、施工组织设计、作业指导书、企业标准等质量文件； e） 采购文件中的有关接收标准； f) 其它。 收到不合格信息，进行鉴别 收到不合格信息，进行鉴别 标识、隔离、暂停过程进行，防止不合格流入下道工序 标识、隔离、暂停过程进行，防止不合格流入下道工序 轻微不合格?Y是否外单位责任？ 轻微不合格? Y 是否外单位责任？ N填写不合格报告中不合格描述 N 填写不合格报告中不合格描述 填写轻微不合格登记表 填写轻微不合格登记表 填写处置的初步确定 填写处置的初步确定 处置 处置 检验NY严重不合格?是否委托本公司处置 检验 N Y 严重不合格? 是否委托本公司处置 Y Y N项目技术部门评审并确定纠正措施 N 项目技术部门评审并确定纠正措施 公司有关部门确认报项目部备案 公司有关部门确认 报项目部备案 报送项目质检人员 报送项目质检人员 公司工程部组织评审并落实纠正措施责任单位评审/处置/自检合格 公司工程部组织评审并落实纠正措施 责任单位评审/处置/自检合格 处置 处置 责任部门处置 责任部门处置 重新检验重新检验/验证 重新检验 重新检验/验证 检验合格，不合格报告关闭 检验合格