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XXX線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第1頁共5頁一、目的為確保於進料、製程中、成品、客戶退貨及機器儀器驗收等各程序中，如發生不合格品時，能即時處理，以確保產品品質之正常與不良之改善，並防範不合格品被使用。二、範圍凡本公司所有原物料、製程中、成品、庫存品、客戶退貨及機器儀器驗收等，在檢驗或測試之各階段所發生之不合格品均適用之。三、定義無流程圖BBNNA寶塔Y合格檢驗製造Y合格檢驗/測試採購/進料不合格品管制時機A寶塔Y合格檢驗製造Y合格檢驗/測試採購/進料不合格品管制時機NCNCBBNN記錄存查處理標示/隔離Y不合格包裝入庫/交貨/退貨Y合格檢驗A記錄存查處理標示/隔離Y不合格包裝入庫/交貨/退貨Y合格檢驗ANCNCXXX線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第2頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程廠務部1不合格品管制時機6.1不合格品管制時機6.1.1當買進的原物料與在製品、成品、客退、機器、儀器驗收不合格時。廠務部營業部2採購/進料6.2採購/進料6.2.1相關單位主辦人分別依【採購管理程序書】(MS-M2-0601)之相關規定提出採購申請。採購管理程序書(MS-M2-0601)廠務部營業部3檢驗/測試6.3檢驗/測試6.3.1進料時，依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定，進行檢驗。6.3.2如為購買機器或儀器，則分別依【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定，進行測試。進料檢驗程序書(MS-P2-1001)設備管理程序書(MS-P2-0903)廠務部營業部4合格6.4合格6.4.1相關單位主辦人判定採購物件是否合格，若合格，進入流程5，開始製程，若不合格，則進入流程13，將所採購物件予以標示隔離。廠務部5製造6.5製造6.5.1廠務部相關人員分別依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，依序進行製造。製程管制程序書(MS-P2-0902)廠務部6檢驗6.6檢驗6.6.1廠務部相關人員依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與〝QC工程表〞(MS-G4-0204)如附表1之相關規定，執行自主及首件檢查與巡迴檢驗。製程巡迴檢驗程序書(MS-P2-1002)QC工程表(MS-G4-0204)技術組7合格6.7合格6.7.1打樣員依檢驗結果判定各製程產製之在製品是否合格，如合格，進入XXX線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第3頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程流程8，進行寶塔作業，若不合格，則進入流程13，將在製品予以標示隔離。製品組8寶塔6.8寶塔6.8.1寶塔員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，進行寶塔作業。製程管制程序書(MS-P2-0902)廠務部營業部9檢驗6.9檢驗6.9.1包裝員依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與〝QC工程表〞(MS-G4-0204)如附表1之相關規定，進行成品檢驗。成品檢驗程序書(MS-P2-1003)QC工程表(MS-G4-0204)技術組10合格6.10合格6.10.1包裝員依檢驗結果判定成品是否合格，若合格，進入流程11，進行包裝入庫或交貨作業，若不合格，則進入流程13，將成品予以標示隔離。廠務部營業部11包裝入庫/交貨/退貨6.11包裝入庫/交貨/退貨6.11.1包裝員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，進行包裝作業。6.11.2製品組主管與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定，辦理入庫。6.11.3營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定，辦理交貨。6.11.4客戶退貨，由營業部相關人員依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-1403)之相關規定辦理。製程管制程序書(MS-P2-0902)成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書(MS-S2-1502)客戶退貨處理程序書(MS-S2-1403)XXX線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第4頁共5頁四、權責單