不合格事故件控制程序2.docVIP

HYDB 208002—2004HYDB 208002—2004PAGE 2PAGE I 股份有限公司 发布2005-1-25股份有限公司 发布2005-1-25实施2005-1-25发布不合格、事故、事件控制程序版本（2）002—2005有限公司企业标准Enterprise Standard f Engineering Co.,ltdHYDB 208002—2005 不合格、事故、事件控制程序8002—2005 不合格、事故、事件控制程序PAGE 2PAGE I前 言本程序依据《GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求》8.3“不合格品控制”、 《GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范》4.5.2“事故、事件、不符合不合格、纠正和预防措施”、《GB/T 24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南》4.5.2“不符合不合格，纠正与预防措施”，以及国家有关的法律、法规要求，结合公司的管理现状而编制。根据体系整合、文件优化的需要，本程序将原《HYDB 207004-2003 不符合不符合和职业健康安全事故、事件控制程序》和《HYDB 208002-2003 不合格控制程序》合并进行了整合，将不合格性质由轻微、一般、严重改为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类，简化了Ⅱ类不合格产品的处理流程。本程序自发布之日起替代以上两程序。本程序主要起草人： 沈卫国本程序审核人：胡静国、朱文杰、邵武通、俞春芳、滕先梁本程序批准人：沈银根 本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。本程序由综合办公室、工程管理部负责解释。PAGE 6PAGE 5不合格、事故、事件控制程序范围本程序适用于在产品实现的整个过程中以及产品交付或开始使用后发现和发生的质量、安全和环境事故、事件和不符合不合格的控制，以及产品交付或开始使用后发现的质量不符合不合格的控制。定义2.1 事故——造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外情况。2.2 事件——导致或可能导致事故的情况。职责3.1 公司工程管理部是产品不合格的归口管理部门，负责整个产品实现中过程的质量不合格以及产品交付后发现质量不合格的统计、分析、组织处理、重新检验；负责组织人身伤亡、伤害事故、事件的调查、处理、统计分析和上报工作；参加机械设备、火灾、交通事故、事件和环境污染问题的调查分析。3.2 经营管理部负责组织采购物资中的质量不合格报告；负责机械设备事故、事件和职能范围内环境不符合的调查、处理、统计分析和上报工作。3.3 综合办公室负责组织火灾、交通事故、职能范围内环境不符合和现场保卫事件的调查、处理、统计分析和上报工作；负责对由于后勤卫生原因造成的事故、事件进行调查、处理。3.4 项目质检部门或人员负责本项目安装过程中产生的质量不合格的管理，对不合格的情况进行隔离、登录、确认、重新检验/验证，并对不合格的有关数据进行分析。3.5 项目安全部门或人员负责组织轻伤及以下事故、事件和所辖范围内环境不符合的调查、处理、统计分析和上报工作。3.6 各项目、职能部门负责所辖范围内不合格的报告、标识、隔离和处置。程序不合格控制不合格控制流程图YYN轻微不合格判断？处置填写不合格报告填写轻微不合格登记表标识、/隔离或、过程暂停过程进行重新检验/验证或提出让步申请检验合格，不合格报告关闭处置Ⅰ类不合格处置Ⅲ类不合格处置Ⅱ类不合格处置现场立即处置填写轻微不合格登记表不合格通知单填写轻微不合格登记表处置填写轻微不合格登记表处置措施评审填写轻微不合格登记表处置轻微不合格是否合格或让步得到批准？发现不合格开 始不合格关闭结束不合格类别和级别4.1.2.1 不合格的类别：根据不合格的性质可分为质量不合格、安全（包括职业健康）不合格、环境不合格。4.1.2.2 不合格的级别：——Ⅰ类不合格：发现的不合格当场可以纠正且或不合格的后果是轻微的，项目/部门可自行处理；——Ⅱ类不合格：发现的不合格不能当场纠正，但不合格的处置方式单一，不合格的后果是一般的，项目/部门可自行处理；——Ⅲ类不合格：事故、事件，以及发现的不合格后果严重，或不合格的原因和处置方式复杂，或属外部(顾客、供方等)原因造成的不合格，须向公司职能部门申报后方可处置。不合格的发现和标识/隔离不合格的发现不合格的信息来源（不限于）：—— 专、兼职质检员、安全员和技术员日常巡检时发现的不合格；—— 各级质量监督、检查中发现的不合格；—— 相关方发现的不合格； —— 员工发现的不合格；—— 内审及外部审核中发现的不合格；—— 事故调查时发现的不合格。不合格的标识/隔离——发现不合格后，应做好标识和隔离工作(可行时)，并或暂停正在实施的过程