月度总结和计划会报材料.pptVIP

下载本文档

3
0
约7.62千字
约 21页
2018-07-03 发布于河南
举报
版权申诉

月度总结和计划会报材料.ppt

1、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

月度总结和计划会报材料

XXXXXXx月份总结及x月份计划汇报人：XXX * 2XXX年5月8日目录 X月份工作计划 X月份工作总结竞争情报分析 x月份经营指标完成情况　　 100 98 　 % 　生产计划达成率内部运营层面 642.28% 34.31 39.65 5.34 　万元　可控管理费用 0.07% 0.63 974.12 973.40 428.86吨万元　制剂目标成本 -7.53% -173070.45 106.24 114.89 20000 KG XXX原药25kg/袋 13.00% 214760.59 36.42 32.23 51253 KG XXX原油（折百） 15.95% 62070.81 43.26 35.50 8000 KG XXX原粉25kg/袋 13.63% 137528.31 123.35 108.55 9294 KG XXX原药25kg/袋 1.35% 65476.64 1077.79 1068.03 6706 KG 实际成本 XXX原药25kg/袋（折百）　　　　　　　　 -1.29% -23666.93 90.63 91.82 20000 KG XXX原药25kg/袋 -6.44% -85323.23 24.17 25.83 51253 KG XXX原油（折百） -0.39% -6078.23 29.92 30.68 8000 KG XXX磷原粉25kg/袋 4.83% 42676.06 99.71 95.12 9294 KG XXXY原药25kg/袋 -3.05% -195862.19 929.57 958.78 6706 KG 目标成本 XXX原药25kg/袋（折百）财务层面超降率超降额实际成本预算成本当月产量单位　指标／行动方案维度含税成本成本偏差分析---目标成本分析 1.04% 0.90 88.24 84.18 　　　　　　合计 9.38% 0.16 1.87 1.71 142.81 0.01 0.01 作业-汽 30.76% 0.96 4.10 3.14 0.57 7.19 5.50 作业-电 30.47% 0.08 0.33 0.25 5.03 0.07 0.05 作业-水 10.13% 0.05 0.52 0.47 2.06 0.25 0.23 99%片碱 2.04% 0.03 1.30 1.27 32.48 0.04 0.04 催化剂TTAB 2.04% 0.01 0.38 0.37 18.80 0.02 0.02 苄基三乙基氯化铵(催化剂D) 0.17% 0.00 0.03 0.03 0.51 0.06 0.06 31%盐酸 4.12% 0.03 0.69 0.66 2.90 0.24 0.23 96%片碱 -31.97% -1.86 3.96 5.82 9.89 0.40 0.59 丁酮 1.97% 0.50 25.90 25.40 37.74 0.69 0.67 咪唑烷 1.98% 0.95 48.93 47.98 62.39 0.78 0.77 5,500 甲基氯（折百） KG XXX原药25kg/袋降低率超降额实际成本目标成本目标单价实际单耗目标单耗实际产量组件描述基本单位物料描述成本偏差分析—制造成本分析成本偏差分析—制造成本分析 57.91% 1.74 1.32 2.00 　　 0.00 0.00 作业-制造费用(车间) 13.77% 13.23 109.29 96.06 　　　　　　合计　　 3.41 1.00 　　作业-制造费用(辅助部门) 299.51% 4.68 6.24 1.56 0.00 0.00 作业-折旧 9.38% 0.16 1.87 1.71 142.81 142.81 0.01 0.01 作业-汽 30.76% 0.96 4.10 3.14 0.57 0.57 7.19 5.50 作业-电 30.47% 0.08 0.33 0.25 5.03 5.03 0.07 0.05 作业-水 -9.74% -0.41 3.77 4.18 　　 0.00 0.00 作业-人工 7.93% 0.01 0.10 0.09 2.39 2.22 0.04 0.04 编织袋600mm*1100mm -6.59% -0.01 0.13 0.14 1.79 1.70 0.07 0.08 塑料袋1050mm*650mm -3.75% -0.02 0.45 0.47 1.80 2.06 0.