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chapter 1 一、訂單式生產管理系統架構圖 二、訂單式生產管理系統-功能說明 (1/10) 接訂單： 客戶將設計圖（需求）或詢價單交予業務部做詢價動作。 業務部填寫確認單，連同設計圖、詢價單交研發部打樣確認。 業務部門根據研發之意見報價給客戶，再與之議價。 除了上述之工程確認（打樣）及價格確認（報價、議價）外，尚需做交期確認及信用確認。 若接到客戶訂單，即將此資料傳交工廠之生技部。 開立工作單： 生技部門將代表客戶需求之訂單，轉開立為工作單(或稱工作指導單) ，以作為後續準備計劃、生產、出貨…之參考指導，內容包含訂單基本資料、製程、使用設備、材料、檢驗規格、生產方法、檢驗工具、包裝方法…等，並轉交生管及相關部門。 二、訂單式生產管理系統-功能說明 (2/10) 安排生產計劃： 生管人員依工作單所載之時間、交期及原生產計劃之負荷現況，將該訂單排入生產計劃表。 物控： 生產計劃表傳至物控部門，依其時程及工作單之材料量，查詢材料卡之庫存量是否足夠？若不足則排出物料需求計劃表，再依此表填寫請購單進入請購程序。 請購： 物控部門將物料需求計劃表及請購單，送請主管及廠長（總經理）簽准，即逕交採購課進行採購。 訂購(採購)： 採購課於接獲簽准後之請購單，並依物料計劃需求表之料名、時間、數量，進行供應商選擇、詢價（或招標）、議價、填製訂(採)購單之採購事宜。並將之登記於訂購記錄簿。在途期間，依訂購記錄簿，不時的予以催料。 二、訂單式生產管理系統-功能說明 (3/10) 進料： 供應商將簽收單、發票連同材料運抵倉庫，倉管人員至採購課比對訂購單資料無誤後，始予清點，並在簽收單簽收，交客戶帶回。 倉管填驗收單通知進料檢驗人員作進料檢驗，並將結果填寫在驗收單，作為允收及拒收之依據。並將驗收單送相關部門及供應商。 供應商管理： 採購課接到驗收單，將其送交時間、價格、數量、允拒收…等信用資料，填寫在供應商品保卡，以彙總供應商有關價格、品質、交貨等信用資料，供下次購料選擇供應商之參考。 派工： 生管人員依自己所安排之生產計劃表，隨時注意材料是否備妥，若完備，則開出工令及領料單，連同工單通知生產部門進行生產工作。 二、訂單式生產管理系統-功能說明 (4/10) 領料： 生產人員依生管人員開出之領料單至倉庫領料。生產過程若材料損耗過多造成不足，可另開不同顏色之領料單向倉庫補領料。 材料倉管理： 倉庫管理人員依簽收單於材料卡收入欄填寫進料數量；抑或依領料單於材料卡、發出欄填寫領料數量，並隨時計算其餘額，以供物控作業時查詢之用。 生產： 在管理系統中，生產作業主要是收集實際運作之資料，包含出勤資料、生產日報表、檢驗日報表、領料單…等，以供管制用。 二、訂單式生產管理系統-功能說明 (5/10) 進度管制： 生管人員依生產日報表之實際進度與生產計劃表之預定進度來作比較，並將結果反映在進度管制表（大體上，以甘特圖的方式呈顯），掌握進度是否落後、訂單是否能準時交貨，用以管制交期之準時性，並作為定期檢討與改善生產作業之依據。 製程管制： 製程管制全名應是製造過程的品質管制，主要在確保製造過程的品質水準與穩定性。所以，品管人員依檢驗日報表之資料，透過統計工具之分析，除了判定產品之優質性外，最主要是在找出生產作業之問題，以作為改善之依據。 二、訂單式生產管理系統-功能說明 (6/10) 成本分析： 會計人員依出勤卡（直接人工）、領料單（直接材料）記入批成本單，一筆訂單一份成本單，隨時記錄，完工時再攤入製造費用並計算每筆訂單之成本，除了可看出各訂單之盈餘外，最主要可與標準成本（工作單）作比較，從成本角度來監督生產作業，以作為改善之依據。 入庫： 在製程管制之終點檢驗，產品被判定為良品時，生產人員即可依此填寫入庫單，並與成品庫管理人員會同會計人員，點數入庫。成品庫管理人員即時依入庫單記入成品卡，以作為出貨之依據。 二、訂單式生產管理系統-功能說明 (7/10) 出貨： 生管人員檢視進度管制表並核對成品卡，當數量足夠時，即可通知業務人員安排出貨事宜。業務人員開立出貨單至成品庫載貨，留一聯出貨單給成品庫管理人員，並送貨至客戶，由客戶簽收後之出貨單帶回給會計人員，以作為日後收款之依據。同時成品庫管理人員依出貨單在成品卡上扣除數量。 績效管理： 會計或人事部門依進度管制表、品檢分析表、及批成本單，可以看出作業人員在交期、品質及成本方面之效益，並給予作業人員必要之績效點數（即填寫於績效表），累積點數以作為獎金計算或職位升遷之依據。 獎工制度： 會計人員依績效表累積點數，定期(月底或年終)換算成獎金資料，以獎勵員工的努力。 二、訂單式生產管理系統-功能說明 (8/10) 人事薪資 ： 會計人員依出勤卡及獎金資料，定期（半月或每月）計算各員工之薪資作成薪資冊，以為付款作業之依據。