2011内部审核(装饰项目部).docVIP

内部审核检查记录表 受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号： 准备人/日期 批准人/日期 编号（ ） 序 号 标 准 条 款 检 查 内 容 检 查 记 录 5.3，5.4 5.5.1 5.5.3 1. 抽查2～3名管理人员，看是否熟知企业管理方针、目标，是否理解相应内涵，管理人员是否知道自己的岗位目标，并明确实现目标的具体措施。 查是否了质量目标、环境和职业健康安全目标，否将目标分解到项目部有关岗位，分解的目标是否可测量或可考核，是否目标措施确保实现，对目标的落实情况是否指定专人进行检查或考核。查项目部管理人员是否健全，职能分配是否合理，是否与《项目管理人员备案表》一致，技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须设专职的岗位是否设专人负责。 从管理人员中抽查2—3人，看是否熟知自己的职责。职责与权限是否得以落实查有关管理制度是否健全。询问项目经理，项目部采取何种形式进行内外部信息的沟通。 通过检查其他内容（如职责权限、方针目标、设计变更、培训、合同评审等），看信息交流渠道是否畅通，沟通是否有效。 是否以文件形式向相关方（如甲方、监理、劳务供方、周边社区等）规定信息沟通的安排（尤其是涉及环境和职业健康安全管理方面的要求），文件是否明确了沟通的方式、时机、内容等，是否按文件执行（查相应的沟通证据）。 询问2-3名管理人员，是否了解谁是公司任命的管理者代表,谁是公司、项目部的职业健康安全的员工代表。根据人力资源台帐，看技术职务、岗位资质等级证书或岗位证书是否与任职条件相符，是否有效。没有相应岗位证书的是否制定了培训计划并实施，同时报备案。 查是否对项目部管理人员和重要岗位人员（含特殊工种作业人员）进行了质量、环境、职业健康安全培训（其中包括法律法规培训、管理体系文件培训、相关技术和技能培训等），培训是否具有针对性，看培训记录（如考勤、培训内容、试卷等）询问是如何评价培训效果的，是否保留了评价记录。抽查-3名特殊工种操作人员的岗位证书，看是否持证上岗，证书是否有效。 询问管理人员和操作人员：公司重要环境因素和重大危险源有哪些？本项目部重要环境因素和重大危险源有哪些？对与本岗位工作相关的重要环境因素和重大危险源，是否知道相应的控制要求。 1.施工准备： 查施工组织设计：是否按照要求进行了审批。再查是否明确了编制依据、关键和特殊过程，验收准则及资源要求，每个技术管理人员是否都能熟悉施工组织设计的相关内容。 查《主要施工机械使用计划表》与施工组织设计、设备台帐和现场使用的设备是否一致，能否满足施工要求。 查《图纸会审记录，看在“图纸问题”栏中提出的问题，在“图纸问题交底”栏中是否都有相应的答复，记录是否准确、实，整理后是否经各方面审核签字。 其他设施是否满足施工管理要求（如电脑、相关办公软件的配备等），是否建立相关设施台帐。事中控制 检查施工组织设计的实施情况：质量管理、平面布置、施工进度安排、成品保护措施等能否按施工组织设计执行。 查专业施工方案交底记录。 查分项工程技术交底记录：是否按照分项技术交底要求的内容列项，交底内容是否详细、齐全，具有可操作性，交底是否具有时效性，签字是否齐全。查《设计变更通知单》和《工程洽商记录》，是否有相应的书面交底。 是否针对关键工序设置质量点，进行技术质量攻关，并制定相应措施确保关键工序的施工质量。 是否结合工程施工实际组建QC小组并到公司企管部进行了注册登记。QC小组QC小组是否根据工程技术和管理的实际选定了课题并进行了活动。8.3 8.5.2 1.抽查施工记录： (包括隐检、预检、施工检查记录，看是否符合规范和规程的要求，是否执行了《建筑工程资料管理规程》。 询问是否严格执行三检制。 3.抽查施工试验记录： 主要抽查：试验报告及试验台帐 各检验批、分项、分部(子分部)工程、单位工程质量验收是否符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑工程资料管理规程》和各专业验收规范的要求。 施工过程标识:查《施工日志》是否按要求填写，是否可追溯施工过程。施工过程和各种检查中发现的不合格，是否填写了《不合格处置记录》，并进行了相应的评审和处置，对不合格进行处置后，是否进行了再次验证。 查是否针对已出现并需采取纠正措施的不合格、进行了原因分析，是否制定并实施了纠正措施，内容是否正确，是否进行了验证及评价。 是否根据工程特点和难点、质量通病或其它可能出现的不合格,分析潜在原因，制定了预防措施，其内容是否正确，是否实施并进行了验证及评价。