户外电子运营商郁金香传媒公司商业计划书.pptVIP

* 融资计划 发行人： 郁金香传媒（国际）有限公司 证券： B系列优先股 融资额： 3千万美元（1千5百万美元已认购） 资金用途： 主要将用于偿还债务和整理股权 融资前估值：1亿4千1百万美元，为2010年预计盈利8千万人民币的12倍 股权比例： 全部融资额将占融资后17.53%的股权 * * * 郁金香传媒(国际)有限公司 2010年6月 中国户外电子大牌的领先运营商 郁金香传媒商业计划书 * 内容 基本情况 行业分析 核心竞争力 战略规划 财务状况和预测 A股上市计划 融资需求 * 概要 郁金香是中国户外LED电子大牌的领先运营商。 郁金香是由中国户外媒体先驱王敏女士和巴塞罗那奥运会游泳冠军庄泳女士共同创建于1998年。 无论从屏数还是经营面积来看,郁金香拥有中国最大的户外数字网络。郁金香的网络包含了45块LED电子大牌,分布在18个城市的40个主要商圈。 郁金香先后吸引了法国德高集团,美国华平投资集团和瑞士信贷的投资.它们不仅给郁金香提供了运作资本,也带来了运营经验和资源。 2009年郁金香销售收入达到人民币3.31亿。总资产达到人民币6.57亿，固定资产达到人民币3.23亿。到2010年前23周，记录全年收入已达到2.85亿（含6100万在执行的年度合同），比去年同期增长83%。 * 里程碑 1998年10月 郁金香在上海建立,开始了以经营户外传统大牌为主业的媒体业务。 2002年12月 郁金香与法国德高集团正式建立战略合作关系.并获得法国德高集团的资金支持，进入风险较高的电子大牌领域。 2005年8月 东方商厦户外电子大牌亮灯,作为我们的第一个电子大牌,它奠定了我们以黄金商圈户外电子媒体为主业的战略发展方向。 2006年10月 广州广百户外电子大牌亮灯,标志着郁金香户外电子大牌正式走向网络化。 2006年5月2007年3月 美国华平投资集团与瑞士信贷先后的投资增强了我们的股本规模并为业务拓展提供了必要的资本支持。 * 王敏 海外 中国 100％ 100％ 100％ 公司结构 庄泳 法国德高 华平 另两位股东 郁金香(香港) 郁金香多媒体 郁金香广告 郁金香传媒 * 董事会 主席/首席执行官 王敏 首席财务官 丁明生 首席战略官 徐刚 首席市场官孙超 执行董事 庄泳 电子大牌技术服务 组织架构 媒体制作及播放 电子大牌开发 行政 人事 法务 市场 上海、北京、广州 销售团队 销售支持 大客户及4A 会计 财务总监 陈喆 财务分析＆内审 信息技术 * 业务描述 寻找适合建立LED电子大牌的位置 签署场租协议，获取政府批文 与电子屏幕生产商及安装公司一起完成建造安装。 也通过收购来获取已建电子大牌 通过代理或直接向客户销售电子大牌的广告播放时间 编辑满足户外电子大牌的广告内容、形式，安排播放并监控播放效果 * 战略 发展LED电子大牌网络 开发LED广告市场和客户群 通过战略收购增强我们的领导地位 整合多种媒体形式，实现媒体网络价值最大化 * 市场状况 根据实力传播2008年的报告，中国的广告开支2006年达到了125亿美元，并将于2009年增长到206亿美元，复合年均增长率为18% 2006年数据显示，中国广告开支仅为全国当年GDP的0.47%，大约是香港的三分之一，是韩国的二分之一，也达不到印度的水平 中国广告开支的增长的驱动因素是可支配收入的增长（增长率超过GDP的增长率)以及经济增长从出口向国内消费的转变。 除了电视和报刊杂志外, 户外媒体是中国开支最大的广告市场并且市场份额不断增长。 户外电子大牌是中国传媒市场增长最快的部分之一。 * 户外电子大牌特点 与其他媒体比较 视觉效果 完全动态能力 大屏幕 大屏幕清晰度高 受众难以回避大屏幕 目标群众 黄金商圈 地标 更直接接触目标受众 高收入受众 规模 全国性消费 类似电视的网络运作 网络运作覆盖面更广 灵活性 能灵活安排时间和位置 超大屏幕的特殊影响力 随时随地、任何内容 特殊位置，目的性强 客户容量 时间分享容纳不同客户 位置分享容纳不同客户 客户容量更大 形式多样，循环播放 性价比 低成本 高受众到达率 可向客户建议合适的屏幕和目标受众 媒体优势 * 市场地位 根据中国最大的媒体调研公司CTR2008年9月的户外电子大牌市场报告，郁金香拥有的电子大牌市场份额如下： 在中国GDP前16位的城市（广告开支占中国广告总开支59%） 按电子大牌数量计占总数的29% 按所经营电子大牌的面积计占总数的52% 在北京、上海和广州（广告开支占中国广告总开支51%） 按电子大牌数量计占总数的37% 按所经营电子大牌的面积计占总数的65% 市场数据统计2009年户外LED广告市场约为4亿多人民币。按郁金香2009年审计的收入，应占70%以上的市场份额