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生产制造部TS16949质量体系运行评价表 检查评价时间： 年 月 日 序号 项 目 分值 自查 扣分 检查 扣分 扣分原因（详细记录） 一、质量方针 1 本部门质量/环境方针、目标、质量/环境职能的宣传、贯彻 业务计划框架 业务计划基本原则 销售（市场、顾客、竞争对手、销售预测等） 质量（质量成本、PPM、DPM、RRPPM等） 采购（交付绩效、供方管理、采购成本等） 生产（设备、生产计划、增值劳动等） 人力资源、培训等 新产品开发 安全 20 35 业务计划的跟踪、评定、分析、修订 5 36 关键数据的收集、张贴 5 37 受控发放 3 五、库房管理 38 库房有管理制度； 5 39 按库房管理制度进行管理，做到帐物一致，采取先进先出的原则； 3 40 库房管理的规范性； 5 41 危险品管理规范：危险品的使用、存放、标识、专人操作、隔离等； 3 六、文件和资料及质量记录控制 42 是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？ 3 43 为法律和/或知识积累的目的所保留的作废文件是否进行了适当标识？ 2 44 使用的文件是否处于受控状态？ 5 45 记录的填写要按记录表格的要求填写齐全，无漏项，字迹要正规，数据要真实，要有签名/印章，有明确的保存期限。记录不得修改，若需修改要经批准签字，并做出标识。 5 说明： 1、如何扣分：在检查中，发现被查项所有工作都未开展得0分；有一项工作内容未做或有一项不合格项，扣该项分值的50%；做了但不规范的，一项扣该项的30%-40%。 2、如何计算得分：在检查过程中，被查单位的得分应为：得分=实际得分/总分数×100；如果为抽查，则得分为：抽查得分=抽查项实际得分/抽查项总分数×100； 3、如何考核：如果第一阶段检查综合得分在85分以下的，为未达标；单位未认真开展自查，且自查评分与公司检查评分相差15%以上的，为自评不认真；每发现一项不合格项，要进行单项考核；对“未达标”、“自评不认真”和单项不合格的，将按公司质量考核实施细则进行考核。