中国新时代认证中心的审核计划.DOCVIP

审　核　计　划 审核起止 时间 首次会议时间： 6 月 6 日 08 时 30分至 09 时 00 分　参加人员：受审核方领导，各部门负责人及相关方代表，会议地点：2号楼327会议室 末次会议时间： 6月 8 日 11 时00　分至 11 时 30分　　　参加人员，地点：同首次会议， 日期/时间 第一组（王福干） ） 过程/部门及要求 编号 过程/部门及要求 编号 过程/部门及要求 编号 6月6日 09:00~10:00 组织环境,领导作用,策划,资源提供、质量信息、绩效评价,改进(领导层) 4,5,6,7.1,7.1.3，7.6 ,9.1.1,9.1.3，9.3,10 地点：327会议室 A 职责、目标、人员、能力、意识（人事教育处、信息中心、后勤服务中心）5.3,6.2,7.1.2,7.2,7.3地点：340会议室 B 环境大气光学监测设备（安光所两办、环境光学中心） 7.1.3,7.1.4,7.1.5 8.1,8.2,8.3,8.4,8.5 8.6,8.7 地点：1号楼608会议室； C 10:00~11:30 应对风险和机遇的措施、外部提供的过程、产品和服务的提供,(财务资产处、党建与监督处) 6.1，8.4,9.1.1,9.1.3，10 地点：327会议室 13:30~16:30 组织环境、范围、过程、应对风险和机遇的措施，监视和测量资源、意识、质量信息、放行、不合格品、内审和管理评审（质管办） 4.1,4.3,4.4,6.1,6.3，7.1.5,7.3,8.6 8.7,9.2,9.3 地点：327会议室 运行环境,知识管理，沟通，成文信息，产品和服务要求，顾客满意（院综合处、技术科研处、科技发展处、科研规划处）7.1.4,7.1.6,7.4,7.5 8.2,9.1.2 地点：340会议室 纸张透气度测量仪（应用所两办、光电子应用技术研发中心） 7.1.3,7.1.4,7.1.5 8.1,8.2,8.3,8.4,8.5 8.6,8.7 地点：光电子中心技术工程部会议室1号楼南侧西大院 6月7日 08:30~11:30 核与辐射安全设备与评价系统(核能安全所两办、软件中心) 7.1.3,7.1.4,7.1.5 8.1,8.2,8.3,8.4,8.5 8.6,8.7 地点：核所B108会议室 超导托卡马克系统的研制与物理实验研究(等离子体所机关、研究室) 7.1.3,7.1.4,7.1.5 8.1,8.2,8.3,8.4,8.5 8.6,8.7 地点：4号楼4楼中间会议室 光学和精密机械元件 （安光所光学工程中心） 7.1.3,7.1.4,7.1.5 8.1,8.2,8.3,8.4,8.5 8.6,8.7 地点：综合实验楼236会议室 6月8日 08:30~10:00 补充审核、准备审核结论 ABC 10:00~11:00 领导层沟通 注： 各单位均须审核:4.1,4.2,4.4,5.3,6.1,6.2,7.3,7.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,9.1.1,9.1.3,10等通用条款。 通 用 要 求 1、按基于过程的方法编制审核计划，“过程/部门及要求”应安排其控制、管理及实施涉及的主要职能和需要关注的内容为主，除审核计划中所列标准要求外，各小组还应对涉及到的综合性要求进行审核。 2、GB/T19001-2008,GJB9001B-2009需安排专业审核员审核对应产品的7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.6、8.2.4、8.3等标准要求涉及的主要过程/活动/部门；ISO9001:2015需安排专业审核员审核对应产品的8.1、8.3、8.5.1、8.5.6、8.6和8.7等标准要求涉及的主要过程/活动/部门。 3、每天现场审核结束后，审核组长应组织审核组对审核证据和信息进行汇总、分析，评审审核发现，并对标准综合性要求进行评价。至少应包括下列内容：删减或适用性的说明及合理性、质量管理体系策划结果的适应性、质量方针和目标的适宜性和实现能力、质量管理体系文件的符合性、充分性和适用性、资源是否能满足需要、实施持续改进的机制。 4、确认组织的生产班次(含夜班)，对各班次的审核做出安排。 5、 有关时间说明：①每天的工作时间应为8小时；②首次会议一般不超过0.5小时；③末次会议宜为0.5-1小时；④现场审核结束后,审核组评审审核发现、准备审核结论以及补充审核的时间一般不超过2小时；⑤末次会议前与受审核方领导沟通时间一般不超过1.5小时；⑥涉及到异地时，路途时间不包括在审核时间之内。 必威体育官网网址承诺 在审核过程中接触到的一切有关受审核方技术和管理信息，审核组全体成员有责任保守秘密，未经受审核方书面认可不向第三者泄露。 特别提示 1、受审核方对本次审核的