创优电机管理规定.docVIP

1 目的 为完善创优电机的管理，规范创优电机备样、入库、标识、储存、领用、发运、归还、日常保养等手续，特此定本制度。 2适用范围 本规定适用于江西江特电机公司创优电机的管理和控制。 3部门职责 3.1 设计部门（专用电机事业部、设计二部、高压电机事业部）负责编制创优电机的图纸，下达有关BOM表（物料采购明细表）、产品技术要求及试验要求。 3.2 制造管理部负责下达创优电机生产计划，组织协调各生产单位生产。 3.3 物资采购部负责按要求在指定的厂家范围内将材料采购到位，并要求采购厂家提供第三方检测报告。 3.4 设计一部负责完成创优电机型式试验，并出具型式试验报告。 3.3 工艺部负责编制创优电机质量控制计划。 3.5 质管部负责按质量控制计划要求做好厂内创优电机的来料、过程及成品质量检验，对成品进行标识和一致性抽查，并协助集团体系管理部做好创优电机的外检工作。质管部负责做好创优电机的质量信息统计及备案，以便后期的质量追溯。 3.6 各生产单位负责创优电机的生产加工并建立过程质量追溯卡，确保电机合格入库。 3.7 商务部成品仓库负责做好库存电机的标识、包装、储存和保管工作，商务部储运办负责创优电机的运输和发货。 3.8 创优电机的总装配部门（装配二厂、高压电机厂、装配一厂）负责外检后返厂电机的维修和库存电机日常保养工作。 4 工作程序 4.1 准备样机 4.1.1 质管部负责与集团体系管理部沟通，确认备样样机的型号、数量、交付日期及其他认证要求，并列出创优电机清单。 4.1.2 商务部成品仓库按清单要求盘查创优电机库存量并报给质管部。 4.1.3 质管部核实创优电机库存量后，确定样机规格和数量，通知设计部门准备样机图纸。 4.1.4 设计部门需按体系管理部认证要求出图，并指定主要材料牌号和采购厂家，导入BOM表。 4.1.5 所有创优电机一律带CY尾标，喷中绿色，并由制造管理部生成唯一的料号。 4.2 样机排产 4.2.1质管部下发工作联系单，通知制造管理部样机排产。 4.2.2 制造管理部下达生产计划至物资采购部及各生产分厂，并跟踪创优电机的生产进度。 4.2.3 物资采购部按物料明细表要求到定点供货厂家采购主要物料，并要求厂家提供CQC证书或第三方检测报告。 4.2.4 各生产分厂按照创优电机分解计划要求交付零部件，并填写产品工艺路线加工卡片，登记各道工序生产日期、批次号、数量、工号、质量状况等信息。 4.2.5 质管部检验人员严格按工艺部编制的《创优电机控制计划》要求做好外购外协件进货检验、半成品检验、过程检验和成品检验工作，并记录好检验数据，交质管部办公室存档，以便追溯。 4.2.6 质管部检验人员应对现场不合格品及时隔离，并监督不合格品的评审、处置，且保留不合格评审记录。 4.2.7创优电机总装配车间在电机喷漆后送设计一部型检站做型式试验，并出具型检报告。电机型式试验各项性能满足要求后，须经设计部门主要负责人签字认可，方可通知总装配车间张贴产品认证标志（如CQC标识、防爆标识、节能标识、能效标识等），办理入库手续。型检报告一式三份，设计部门、型检站、质管部各存一份。 4.3 样机入库和保管 4.3.1商务部成品仓库设置一块专门区域放置创优电机产品，并建立创优电机库存台帐和卡片，登记每台电机型号规格，功率，入库时间、存放位置、铭牌信息等。 4.3.2质管部安排专人定期检查创优电机标贴的完整性和产品一致性，并做好相应记录。 4.3.3 任何人不允许将样机移库，如需出库检验须经质管部和集团体系管理部签字同意。 4.4样机定期检测及日常保养 4.4.1商务部成品仓库保管员应定期检查创优电机的外观和标识完好性，如有损坏，应立即通知总装配车间维修。 4.4.2电机每存放满一年，成品仓库保管员须通知电机总装配车间领出，进行通电检测，并重新喷漆，加油、更换铭牌。总装配车间和成品仓库各自做好更换铭牌情况的记录，见《电机铭牌更换申请单》。 4.5样机出厂 4.5.1因创优电机生成投入成本高，做样板工程及参观使用，原则上不允许销售，如创优电机存放超过5年以上的允许销售或转移到普遍区，但如销售时要经质管部、商务部、集团体系管理部、销售部、质量副总签字认可，由商务部及时排产补货，成品仓库做好登记。 4.5.2如创优电机需委外检测时，由电机领用部门办理江特电机物资出门（送检、维修、试验）放行单，经部门负责人审核、分管领导批准并加盖江西江特电机有限公司领用部门专用章加发货专用章方可放行。 4.5.3 成品仓库保管员应做好创优电机的领用情况登记，见《创优电机领用返回登记表》。 4.5.4 创优电机发货前，工艺部要先给出包装箱的尺寸和材料的图纸要求，由领用部门报包装箱计划给物资采购部，成品仓库应严格按工艺要求打包装箱，储运部门按要求发车运输，