工程建设项目管理流程及相关要求的规范.docxVIP

为进一步提升网络建设管理水平，完善网络建设过程管理规范，有效监督和管理网络建设各阶段工作完成情况，并对各阶段工作进行日常考核，现按省公司各类型项目的管理要求，落实清远联通网络建设项目各环节的工作要求及管理责任，请遵照执行。结合《清远联通网络建设部工程项目管控汇总表》各环节管控指标，实行项目管控追踪，包括：可研批复、设计批复、设计调整批复、项目完工投产、项目初验、项目结算送审、项目转资、项目终验、项目竣工决算等管控，明确各环节项目经理的责任，结合省公司网络建设部进度要求进行监管，对逾期环节进行督办及日常工作KPI考核。所有管控项目，由综合室在PMS3.0系统提取，汇总编制《清远联通网络建设部工程项目管控汇总表》项目管控追踪信息，严格按可研批复批文内容或按省公司管理要求，落实项目各环节的计划完成时间。具体完成时间要求如下：项目完工 要求完成时间为：按项目初验完成时间的前一个月为项目要求完工时间。则II类项目（含续建项目）应在立项/可研批复后218天（约7个月）内完工，批复后的每月进度考核目标为0%，10%、25%、40%、55%、70%、95%、100%；Ⅲ类项目在立项/可研批复后180天（约6个月）内完工，批复后的每月进度考核目标为5%，20%、45%、75%、90%、100%；Ⅳ类项目在立项/可研批复后120天（约4个月）内应完工，15%，45%、85%、100%；客户工程在立项/可研批复后60天（约2个月）内应完工，50%，100%；或按专业整体安排进度要求完工。初验1. 要求完成时间为：II类项目（含续建项目）应在立项/可研批复后248天（约8个月）内完成初验；Ⅲ类项目在立项/可研批复后210天（约7个月）内应完成初验；Ⅳ类项目在立项/可研批复后150天（约5个月）内应完成初验；客户工程在立项/可研批复后90天（约3个月）内应完成初验；或按专业整体安排进度完成初验。2.初验前完成工作：①完成项目内合同、订单签署及接收；②完成成本归集，入账大于80%；③完成初验文件编制，做好ERP转资工作并与运维做好资产签收确认（基于年底ERP负荷问题，应在初验上报前分批完成）；④完成项目余料退库、ERP系统物资平衡。项目转资：上月21日至当月20日止已完成验收的项目，应当月25日前提交转固清单，完成项目转资工作。 结算送审施工单位必须在工程完工交付使用十天内完成工程结算资料编制，提交联通项目负责人审核，同步上传联通审计系统和提交第三方审计公司审计，项目初验完成1个月内完成结算送审工作。终验1. 要求完成时间为：II类项目（含续建项目）应在立项/可研批复后338天（约11个月）完成终验、Ⅲ类项目在立项/可研批复后300天（约10个月）内应完成终验，对合同中规定试运行期为6个月的项目，应在可研批复后360天（约12个月）完成、Ⅳ类项目在立项/可研批复后240天（约8个月）内应完成终验验；或按专业整体安排进度完成终验。2. 终验前完成工作：①完成终验文件编制；②完成项目合同结算审定及调整，并根据定案进行余料清退；③项目试运行通过；④完成遗留问题整改；付款：项目初验批复3个月内项目付款比例达70%，终验批复3个月内项目付款比例达95%,客户工程在项目初验批复5个月内付款比例达95%。竣工决算：项目终验批复1个月内完成竣工决算送审工作、客户工程项目初验批复3个月内完成竣工决算送审工作，并积极配合现场审计和资料提供，及时对审计问题进行解答。每月25日反馈项目目前进度及工程建设存在问题，按实际情况通报项目进度，对项目完成情况进行预警分析，对逾期未完成的项目进行督办相关责任人并跟进考核。逾期未完成的工作，严格按《关于修订网络公司网络建设部KPI管理考核办法的通知》（清远联通网建[2015]2号）工程项目管理条约进行KPI考核，原则上所有KPI考核分值统一计列于责任科室，由科室划分承担责任人。具体考核细则如下：1、完工考核:各类型工程项目，未能按考核细则设定的进度考核目标完成工程进度，每月每个项目扣对应科室1分，项目完工时限截止还没按时完工，每月每个项目扣对应科室2分，直至项目完工为止。2、初验考核:各类型工程项目，未能按考核细则设定的初验完成时限完成，每月每个项目扣对应科室2分，直至项目完工为止。3、项目转资考核：每月25日前提交当月验收工程项目的转固清单，30日前完成项目转资工作。未能按要求完成的且被财务催办或通报的，每月每个项目扣对应科室2分，直至项目转资完成为止。4、结算送审考核：项目初验完成1个月未按要求完成结算送审工作的，每月每个项目扣对应科室2分，直至项目完成结算送审为止。5、终验考核:各类型工程项目，未能按考核细则设定的终验完成时限完成，每月每个项目扣对应科室2分，直至项目终验完成为止。6、付款进度考核：项目初验批复三个月内项目付款比例达7