后勤各类制度职责.docVIP

总务科工作制度 一、总务科在分管院长领导下开展工作，实行科长负责制。 二、加强思想教育，坚持“为临床、病人、职工服务”的宗旨，认真、负责、优质、低耗、高效地完成后勤保障任务。 三、掌握总务科的工作重点，提高服务质量和工作效率，坚持下收、下送、下修和巡查制度。 四、定期检查后勤保障设施运行情况，及时发现、处理发生的各类问题。 五、坚持勤俭节约原则，制定节能降耗措施，严格按院规程做好物资采购供应工作，把好采购、领用和消耗监督审核关。 六、加强对饮食卫生的监管，严格执行《食品卫生法》，切实执行食品卫生“五四”制，对食堂经常进行卫生督促检查，确保食品卫生安全。 七、认真做好环境卫生、医疗废弃物、污水处理、环境绿化和美化管理工作，积极开展“灭四害”，做好保护环境工作。 八、坚持定期安全生产检查制度，经常下班组检查安全生产情况，及时排除安全隐患。 九、认真负责完成院领导交办的各项工作任务。 后勤保障物资采购制度 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 加强领导 1、设立医院办公用品、办公耗材等采购领导小组，由院长、分管院长和总务科、综合办、财务科人员组成。领导小组是医院后勤物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、质量、价格等进行监督。 2、物资采购小组，在主管院长领导下由总务科、综合办和财务科人员组成。总务科是医院物资采购的实施部门，日常物资采购工作由总务科负责。 二、采购计划和审批 1、医院采购的日常计划内的办公用品、办公耗材等（金额含10000元以内）按政府定点单位集中采购，日常计划内的办公用品、办公耗材等，采购部门负责报批，经主管院长审批后，方可到政府定点单位内采购。 2、网络产品购置严格遵守政府定点集中采购或政府协议购货手续。单品种购货金额在30000元以上，医院按当年政府定点集中采购或政府协议购货内容规定要求，采购领导小组去政府定点单位内采购。 三、采购原则与方式 1、采购物品本着公平、公正、公开的原则，按政府定点集中采购或政府协议购货内容规定要求采购。坚持秉公办事，维护医院利益、处处节约的目的，质量、价格及售后服务优质者，择优先选购。 2、采购计划批准后，应迅速组织货源，将所需物资购置到位，不得无故拖延，影响工作。 3、采购物品超出规定时，凭院长审批单方可购置。要坚持勤跑勤问，真正做到物美价廉、质量可靠、经久耐用。 4、一次性采购量超出规定标准时，采取超标的形式进行采购。 四、采购物资的登记和报销 物资购置发票（附入库凭证，由入库经手人和库管员签字验收），再由总务科负责人签字认可，财务科审核、主管院长审核，院长审批报销。 办公设备使用管理制度 为了保证医院办公设备的正常运转，提高办公设备的使用效率和使用寿命，特制定本制度。 一、使用设备前应详细阅读产品说明书，严格按操作规范操作使用。 二、办公设备的保养，使用者应参照规范、正确使用，注重平时保养。 三、总务科对办公设备运行、保养情况进行监督检查，对设备的维修进行登记备案。 四、设备发生故障无法使用时，使用科室要及时报总务科维修。维修人员无法处理时，上报主管领导通知相关技术人员维修。 五、在保修期内的设备，总务科应联系供应商进行维修；保修期外的设备，按照最经济可行的保修方案进行维修，并按照维修的真实情况，填写维修单。 六、总务科负责对办公设备的使用进行不定期的检查。对违规使用办公设备的人员有提请考核处罚的权利。 七、总务科负责对办公设备进行分类，并建立办公设备台账，每年盘点清查一次，做到账物相符。 八、对各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能继续使用时，经总务科、主管院长审批，报医院领导签字后方可作报废处理。 九、报废物品由总务科集中存放，集中处理，不得随意丢弃。 后勤维修制度 为加强后勤设备、设施维修管理，理顺工作流程，提高工作效率，保证维修质量，特制定本制度。 一、维修服务建立工作日志，主动深入科室巡查，发现问题及时解决。无法自行解决的及时反馈信息，并上报科室。 二、对于无法及时维修的事项，填写《维修申请单》，经确认后在规定的时间内修理完毕。200以下的维修项目由科主任批复，200元以上1000元以内的报主管院长审批，1000元以上的报院长审批。含30000元以上的，根据年内确定的供应商由医院组织采购。 三、维修工作要及时，在接到报修信息后要及时赶到现场，出现重大情况应采取应急措施并及时向上级报告。 四、维修人员要爱护所用工具、设备、节约材料，坚持专料专用，余料、旧料、及时上缴，不得私自处理。 五、各科室如新装、新建或改装、改建有关设备、设施，由后勤科室填写申请单，报主管院长审批后给予办理。 车辆使用管理制度 一、总务科为医院机动车辆安全管理部门，负责对车辆的使用、调度费用结算等工作。 二、未经批准，动用车辆所引发的交通事故由本人