宝山区友谊路街道办事处9.docVIP

2016年宝山区友谊路街道办事处 部门预算编制说明 一、主要职能 友谊路街道办事处主要职责是承担街道区域公共服务、公共管理、公共安全等，按照区委、区政府有关要求，开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育、社会保障、社区建设等各项工作。 二、部门预算单位构成 纳入2016年度部门预算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 ? 2 上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心 ? 三、预算支出主要内容如下： 友谊路街道部门预算是包括街道本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位1家。 2016年，友谊路街道部门预算支出总额为16,536.02万元，其中：一般公共预算拨款支出预算16,536.02万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出2,657.56万元；项目支出13,878.46万元。 （一）按功能分类一般公共预算拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出”2016年预算4844.56万元，其中： “行政运行”2016年预算1311.27万元。主要用于：机关公务员工资、津贴、奖金、社会保险缴费及行政单位日常公用经费。 “一般行政管理事务”2016年预算321.94万元。主要用于：办公室工作经费、空调电脑采购。 “一般行政管理事务”2016年预算18万元。主要用于：统计住户调查、年报、分析材料经费。 “一般行政管理事务”2016年预算49万元。主要用于：服务区域经济发展与产业结构调整、节能周宣传活动经费。 “一般行政管理事务”2016年预算467万元。主要用于：社区党建办工作经费、党建银行、党建示范点建设、正能量工作坊经费。 “一般行政管理事务”2016年预算9.90万元。主要用于：纪工委廉政建设工作经费。 “一般行政管理事务”2016年预算98.44万元。主要用于：妇联教育培训、救助帮扶工作经费；家庭文明建设指导中心标准化建设经费、团工委团建工作经费等。 “一般行政管理事务”2016年预算365.50万元。主要用于：社区共建办工作经费、文明小区城区创建、一居一特创建、社区志愿者品牌基地创建、外宣和宣传阵地建设、民兵武装建设。 “其他一般公共服务支出” 2016年预算2203.50万元，主要用于：司法所调解、宣传、帮教工作经费；社区平安办创建、维稳等工作经费；违停抓拍系统建设、小区治安防控体系建设、电控防盗门改建、房屋出租管理、安全工作、辖区居民住宅配置灭火毯、网格化工作、网格托底费、设备维护费等。 2.“科学技术支出”2016年预算55万元，其中： “科普活动”2016年预算55万元。主要用于：社区创新屋、科普之光城市景观带。 3.“文化体育与传媒支出” 2016年预算340万元，其中： “一般行政管理事务”2016年预算320万元。主要用于：社区服务办工作经费、社区文化活动中心社会化运作、文化活动中心建设。 “一般行政管理事务”2016年预算20万元。主要用于：社区体育运行经费。 4. “社会保障和就业支出” 2016年预算1760.50万元，其中： “一般行政管理事务”2016年预算895万元。主要用于：社区组织服务中心建设、政府购买服务、社区自治办工作经费、边缘人群政策延伸类费用、社会救助、活力社区建设、双拥经费、自治家园建设、睦邻文化点建设。 “老龄事务”2016年预算10万元。主要用于：老龄办经费。 “归口管理的行政单位离退休”2016年预算25.25万元。主要用于：行政退休人员补贴及体检费。 “事业单位离退休”2016年预算25.25万元。主要用于：事业退休人员补贴及体检费。 “公益性岗位补贴”2016年预算710万元。主要用于：协管队伍人员工资及费用。 “一般行政管理事务”2016年预算95万元。主要用于：献血经费、社区红十字站政策配套经费。 5. “医疗卫生与计划生育支出” 2016年预算437.62万元，其中： “行政单位医疗”2016年预算55.69万元。主要用于：行政人员医疗保险缴费。 “事业单位医疗”2016年预算73.81万元。主要用于：事业人员医疗保险缴费。 “公务员医疗补助”2016年预算10.12万元。主要用于：公务员医疗补助经费。 “计划生育服务”2016年预算298万元。主要用于：计划生育均等化、科学育儿等经费；计划生育家庭特别扶助金。 6. “城乡社区支出”2016年预算8280.84万元，其中： “一般行政管理事务”2016年预算4720.64万元。主要用于：事业单位人员经费及公用经费、市容整治、小区整治、“宜游新城”市容环境提升工程、市民分中心运行、社区服务中心工作、居委工作经费、居委服务群众专项经费、街道辖区事务综合管理、社区工作者工资、促进就业措施、创新创业梦工作、就业训练工厂