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现场签证管理作业指引 编制人 编制日期 审核人 签发人 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 签发人 目的 为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。 适用范围 集团所有工程的现场签证管理工作。 术语和定义 3.1现场签证：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。 3.2现场签证的主要类型： 因设计变更导致已施工的部位需要拆除。施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施。 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。 甲方在标段范围内的其他零星及修复工程。 需实测工程量的工作项目。 4.职责 4.1项目公司 负责对现场签证的立项及审批流程。 负责跟踪、核实现场签证的实施情况。 项目公司总经理负责审核3万元（本地）以下的现场签证内容、下发实施。 区域公司工程管理部 负责复核现场签证的实施情况。 负责复核现场签证内容。 工程管理中心总经理负责3～5万元的现场签证的审核工作。 区域公司成本管理部 负责现场签证费用估算审核。 负责现场签证的结算审核。 经成本管理中心总经理负责3～5万元的现场签证的审核。 区域公司工程分管领导 负责批准金额在5～10万元（含）的现场签证。 4.5区域公司董事长/总经理 4.5.1负责批准金额在10～20万元的现场签证。 工程管理中心 负责核查区域公司现场签证的实施情况。 负责核查区域公司现场签证内容。 工程管理中心总经理负责20～30万元的现场签证的审核工作。 成本管理中心 负责核查区域公司现场签证费用估算。 负责现场签证的结算审核。 经成本管理中心总经理负责20～30万元的现场签证的审核。 4.5区域公司董事长/总裁 4.5.1负责批准金额在30万元以上的现场签证。 5.工作要求 5.1现场签证的审批流程 5.1.1项目公司对现场签证进行立项，填写《项目现场签证单》（若配合销售的签证立项要有销售系统负责人的签字确认），下发至承包商，督促承包商完成签证单估价。 5.1.2区域公司将承包商完成估价的签证单报送成本管理中心审核估价。 5.1.3签证单估价结果小于3万元，《项目现场签证单》经项目公司总经理确认后下发执行。 5.1.4签证单估价结果在3～5万元（含），《项目现场签证单》经区域公司成本管理部经理、工程管理部经理审批后下发执行。 5.1.5签证单估价结果在5～10万元（含），《项目现场签证单》经区域公司成本管理部经理、工程管理部经理审批后，需报区域公司工程分管领导审批后下发执行。 5.1.6签证单估价结果在10～20万元，《项目现场签证单》经区域公司成本管理部经理、工程管理部经理、工程分管领导审批后，需报区域公司董事长/总经理审批后下发执行。 5.1.7签证单估价结果在20～30万元，《项目现场签证单》经成本管理中心总经理、工程管理中心总经理审批后下发执行。 5.1.7签证单估价结果在30万元以上，《项目现场签证单》《项目现场签证单》经成本管理中心总经理、工程管理中心总经理审批后，需报集团董事长/总裁审批后下发执行。 5.23现场签证的实施 5.3.1审批确认后的《项目现场签证单》由项目公司下发至各承包单位及监理。 5.3.2项目公司跟踪签证单的实施情况。 5.3.3现场签证施工结束后，项目公司主办工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、承包商共同签字确认，并送项目公司总经理审批。 5.3.4承包商根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”。 5.3.5承包商每月25日前汇总填报《项目月签证/变更汇总表》报项目公司，经监理、主办工程师确认后，送成本管理中心进行结算审核。 5.3.6项目公司负责对完工的《项目现场签证单》进行归档。 6.支持性文件 6.1《工程采购管理程序》 6.2《工程预结算编制及审核作业指引》 7.相关记录及表格 7.1 《项目现场签证单》 7.2 《项目月签证/变更汇总表》 项目现场签证单 施工单位： 所属合同： 编号：专业-xxx（连续编号） 事项名称 适用范围 提出时间： 提出部门： □工程管理中心 □乙方 □监理 □营销企划中心 □项目公司 □成本管理中心 签证类型 □措施调整费 □设计变更费 □土方驳运 □机械进出场 □其他 签证 原因 施 工 前