关于中层考核方案.doc

阮总： 在中层绩效考核方案中，有两个核心的问题是： 考核指标如何与下半年计划挂钩？按照方案的考核方案，薪酬与公司的目标关联不大，却与保本直接挂钩； 业务部和门店管理层KPI指标忽略了毛利率指标，即，目前对于业务部、门店店长没有明确规定成交折扣和业绩、薪酬的关联，有可能会导致，账目业绩额有所上涨，公司利润增长不明显。 针对方案细节部分，提出以下建议： KPI考核指标做部分调整，考虑目前公司规模、管理现状，趋于规范管理的过度时期，建议公司各板块KPI调整指标如下： （考虑目前公司现状，建议公司的绩效考核完全只考核业绩，KPI作为管理的重点参考项目） 业务板块： 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 目标达成率 一个月/周内完成目标业绩业绩比例 检测一月内的销售业绩结果 财务数据 2 客户邀约进店量 一各月/周内客户邀约进店量是否达标； 检测团队工作成果 周报、客户管理卡 3 成交毛利率 一个月内/周最终成交额利润率 检查利润贡献率 标准不低于：____% 财务数据 4 客户信息 逐步建立客户信息（设计师） 检查客户信息档案完整性 行政 5 人员梯队建设 团队增员、员工培养转化率（目标要求） 检查团队管理成果 人事 6 部门计划完成率 月营销计划、重点工作完成情况 检查部门管理、营销推进成果 月计划 门店板块： 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 目标达成率 一个月/周内完成目标业绩业绩比例 检测一月内的销售业绩结果 财务数据 2 客户进店成交率 进店客户成交率 检测门店成交成果 周报、客户管理卡 3 成交毛利率 一个月内/周最终成交额利润率 检查利润贡献率 标准不低于：____% 财务数据 4 商户联盟 整合行业资源 检查门店自主行销能力 报表 5 人员梯队建设 团队增员、员工培养转化率（目标要求） 检查团队管理成果 人事 6 部门计划完成率 月营销计划、重点工作完成情况 检查部门管理、营销推进成果 月计划 售后板块： 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 客户满意度 本月客户服务实际满意率 95% 检测一月内的售后服务质量 售后服务卡、抽查 2 投诉、危机公关处理 100%及时（需时间的，无特殊情况三个处理）处理 检测部门处理事务能力 客户投书登记表、回访满意度、无严重售后纠纷 2 服务一次成功率 合理安排派工，未因工作疏忽造成返工、资金人力浪费 检测内部协调管理 派工单 3 尾款回款率 无特殊情况，回款率95% 检测货款实际回款率 财务数据 4 采购、库存管理 账务符合，按照规定时间跟踪、提供货源；月度误差、延误次数不超过3次 检测库存管理规范 门店、财务、盘点数据 5 内部服务 内部各部门服务投诉不超过3次 检测内部服务、合作意思 各部门 6 部门计划完成率 月营销计划、重点工作完成情况 检测部门管理、营销推进成果 月计划 财务板块： 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 利润指标预算控制 及时分析、实际费用误差控制在±5% 检测利润、成本费用数据 财务报表 2 会计核算 月外部、内部账务差错（不含严重问题）不超过3次 检测财务数据准确性 财务报表、部门投诉 3 清算数据 及时、准确、有效 检测财务分析 总经理评价 二、考核工资比例建议： 1、部门经理级别：固定薪资：绩效工资=70%：30%； 2、部门经理级别以下：固定薪资：绩效工资=80%：20%； 三、绩效工资扣除部分，不建议用作部门活动基金； 四、薪酬提点需要重新核算： 例：30万X15%=45000 45000为净利润，在原先的成本核算下，30万所要提点：2%（业务经理）+0.3%（门店）+2%（总助）=5.3%，约15900元； 这样的话，提成成立，和目标毫无关系，无法把控公司亏盈。 五、建议薪酬模式：（基于目标的薪酬） 方案一：与去年同比法： （优势：注重目标，可控性强，发展共赢 ；必须要解决的问题：支持目标完成的依据、中层管理人员的心态） 薪酬结构：固定工资（原70%）+绩效工资（原30%）+年底分红 5000元为例：固定工资3500元，绩效工资：1500元； 绩效工资发放标准：未完成同比去年销售额=绩效工资X0.6;（900元） 完成同比去年销售额100%=绩效工资X1.5（2250元） 同比去年销售额增长15%=绩效工资X2（3000元） 同比去年销售额增长30%=绩效工资X3（4500） 业务部：年度分红发放标准：100%完成目标：1%； 120%完成目标： % 门店：年度