第一部分江西省散装水泥与预拌混凝土管理办公室概况.docVIP

第一部分 江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室概况 一、部门主要职责 江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室具体职责： 1、拟订全省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展规划和年度计划并组织实施。 2、负责全省散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的执法监督检查工作。 3、按规定征收、管理和使用散装水泥专项资金。 4、指导全省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作，负责全省预拌混凝土和预拌砂浆生产企业及产品目录的审核申报。 5、负责全省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的宣传教育工作。 6、承办委领导交办的其他事项。 二、部门基本情况 2018年江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室共有预算单位1个,包括江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室本级,编制人数小计13人,其中：参照公务员管理的事业编制人数13人,实有人数小计25人,其中：在职人数小计10人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数10人,退休人数小计14人,遗属人数1人, 第二部分 江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2018年江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室收入预算总额为651.23万元,较上年减少54.38 万元,其中: 一般公共预算拨款收入220.2万元,较上年预算安排增加 60.7万元;国库集中支付网上结转309.03万元,较上年预算安排增加 117.33 万元;其它资金结转结余122万元。较上年预算安排增加 7.59 万元。 (二)支出预算情况 2018年江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室支出预算总额为651.23万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出342.84万元,较上年预算安排增加 102.99 万元,包括：工资福利支出299.25万元,商品和服务支出33.53万元,对个人和家庭的补助3.56万元,其他资本性支出6.5万元,项目支出308.39万元,较上年预算安排减少157.37 万元,其中：工资福利支出11.28万元,商品和服务支出294.11万元,资本性支出3万元, 按支出功能科目划分:社会保障和就业支出15万元,较上年预算安排一致;医疗卫生与计划生育支出15.32万元,较上年预算安排增加 6.52 万元;资源勘探信息等支出618.94万元,较上年预算安排减少61.17 万元;住房保障支出1.97万元,较上年预算安排增加 0.2 万元; 按支出经济分类划分:工资福利支出310.53万元,较上年预算安排增加 175.04 万元;商品和服务支出327.64万元,较上年预算安排减少 10.82 万元;对个人和家庭的补助3.56万元,较上年预算安排减少 215.49 万元;资本性支出9.5万元, 较上年预算安排减少3.11 万元。 (三)财政拨款支出情况 2018年江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室财政拨款支出预算总额220.2万元,较上年预算安排减少 179.3 万元。 按支出功能分类划分:社会保障和就业支出15万元,医疗卫生与计划生育支出10万元,资源勘探信息等支出193.5万元,住房保障支出1.7万元,。 按支出经济分类划分:基本支出193.7万元,较上年预算安排增加 34.2 万元,包括:工资福利支出162.57万元,商品和服务支出22.17万元,对个人和家庭的补助2.46万元,其他资本性支出6.5万元,项目支出26.5万元,较上年预算安排减少 213.5 万元,包括:商品和服务支出26.5万元, (四)政府性基金情况 2018年江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室预算无政府性基金预算安排。 (五)机关运行经费等重要事项的说明 2018年部门机关运行费预算22.17万元，比2017年预算减少 2.19万元，下降8.99%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (六)政府采购情况 2018年部门所属各单位政府采购总额10.4万元,其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购服务预算4万元。 (七)国有资产占有使用情况 截至2017年8月31日,我单位有房屋4066平方米，其中生活用房116平方米，其他用房3950平方米。 (八)绩效目标设置情况 2018年我单位无200万元以上的列入绩效评审的项目。 二、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室三公经费一般公共预算安排4万元,其中: 比上年减少 0.9 万元, 主要原因是： 减少了招待费支出 。