QP-QC-02-质量记录控制程序-A.docVIP

1 目的 对记录进行控制和管理，为保证产品质量符合规定要求、体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。 2 范围 适用质量体系运行记录及质量记录的控制和管理。 3 职责 3.1 品管负责编写“记录汇总表”，备案各类记录表格的样本。 3.2 各部门负责对本部门的记录进行整理、归档。 4 定义 无 5 程序 5.1 记录的范围 5.1.1 质量体系共有的记录：内部审核记录，管理评审记录，文件控制记录，培训记录，检验、监测、测量和试验设备的校准记录，设备管理记录，信息交流记录，纠正预防和改进措施相关记录等。 5.1.2与质量活动有关的记录：订单评审记录，产品的检验和试验记录，不合格处置记录，产品标识及追溯记录，紧急放行及例外转序标识与记录，统计技术应用记录，质量计划相关记录，顾客服务及投诉记录等。 5.2 记录的形式及要求 5.2.1 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。 5.2.2 记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定。 5.2.3 填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别签名；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。 5.3 记录的收集、标识和归档 5.3.1 各部门文件资料管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日 期、页码的连续，便于查阅。有表单系列编号的以※※—※※※（月份+流水号）进行编号。 5.3.2 如部门有多种记录，要对存放记录的活页夹进行编号、标识。 5.4 记录的保存和销毁 5.4.1 品管编写“记录汇总表”，填写记录名称、编号（包括版本）、保存期、编制部门等内容，交部门负责人审批；并汇集备案记录的样本，保持记录的必威体育精装版版本。维护和更新各部门表单汇总在服务器M:\QA\ISO9001\体系文件\Level 4目录下，使用部门只可读取不可改写表单内容。 5.4.2 各部门按照“记录汇总表”的期限要求保存记录，对超过保存期限的记录，由保存单位负责销毁。GE产品测试记录需保存15年。 5.4.3 记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失。 5.5 记录的查阅、借阅 5.5.1 若非工作上的需要，部门文件管理人员须拒绝非相关人员查阅，借阅记录。 5.5.2 经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需用记录，如需借阅，须经双方负责人同意，进行登记，限期归还。 5.5.3 如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供顾客或其代表查阅。 5.6 记录样式的批准/更改及发放依《文件控制程序》执行。 5.7 外来记录的控制 外来的记录（如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告等）由相关部门保存。 6 相关文件 《文件控制程序》 7 质量记录 7.1 记录汇总表 记录汇总表 序号 记录（表格）名称 编号（包括版本） 保存部门 保存期限 备注 编制： 审批： QE-QC-008A ★ 高创传动科技开发（深圳）有限公司机密文件，未经允许不得翻印 ★